通过自查报告，我们可以客观地评价自己的工作或学习成果，找到不足之处并提出改进的措施。在下面的列表中，您将找到一些自查报告的精彩范文，希望对您的写作有所启发。
效能监察自查报告
根据***电业公司业扩报装效能监察实施方案，10月8日开始对公司2014年的业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：
一、自查范围：
***电业公司2014年4月至2014年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105kva。其中大工业6台，容量4230kva；工商业48台，容量8610kva；居民4台，容量1260kva；公用变12台，容量2014kva。
二、自查内容：
（一）管理职责与流程方面。
业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。
（二）用电合同管理方面。
用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。。
（三）业扩工程效能方面。
业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。
（四）资金管理方面。
各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。
（五）“三不指定”方面。
对客户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准咨询，设。
置客户经理坐席，备有便于客户查阅国家电监会、国网公司相关政策的触摸屏和网站系统。无违反国家相关政策规定的“三不指定”行为发生，切实做到让用户满意。
（六）行风建设方面。
自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。
市场营销部。
2014年10月11日。
物资管理效能监察自查报告精选_
1、对制度建立、完善情况的监察。
(l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。
(2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序、异常情况的处理等作了详细规定。
(3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。
(4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。
(5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。
(6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办法和轮岗制度。
2、对制度执行情况的监察。
(1）检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。
(2)检查是否存在因不执行相关制度或执行制度不到位而损害企业利益的情况。
第二条对物资计量设备的监察:。
1、检查是否按物资管理要求配备了计量设备，计量设备是否为国家认定的合格产品。
2、检查计量设备的维护台账、运行日志和报表、误差检验记录.、定期校验记录是否完备，校验单位是否具有国家认定的计量资质。
1、检查物资管理工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范、工作标准和作业流程开展工作，是否存在失职、读职、营私舞弊等损害企业利益的行为。
2、检查物资管理部门是否认真履行管理职能，定期对内部工作人员进行廉洁从业教育、业务培训和考试。
3、检查物资管理部门和工作人员是否存在工作中不愿接受或不配合监察部门和其他监督的行为。
4、检查物资管理部门是否建立了市场分析制度、供应商档案库和信誉评估制度。
1、检查编制物资备品备件计划时是否进行了平衡利库工作，是否贯彻了厉行节约、统筹兼顾的原则。
2、检查采.购计划是否符合生产需求和预算要求，是否履行了审批手续，手续是否齐备并且符合相关制度要求，是否保证合理库存量。
3、检查物资使用计划填写项目是否齐全，计划的提出是否及时和准确。
第五条对物资采购环节的监察:。
1、检查采购人员是否按照采购计划进行采购，所采购的物资名称、型号、数量、价格和质量是否符合要求。
2、检查采购人员是否调查市场综合信息的情况，是否货比三家，是否签订购货合同。
3、检查采购人员对定点供应商是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等，是否调查了供应商的资质、信誉等情况，是否进行了招标及价格谈判，合同签订是否规范。检查是否对定点供应商建立考核体系。
4、检查物资采购符合招标规定的是否进行了招标工作，招标程序是否公开、公平、公正。检查有无将达到招标规定的项目拆分肢解、规避招标的行为。
第六条对物资采购招标工作的监察:。
检查物资采购招标工作是否按照分公司招标管理办法的要求进行。
第七条对物资入库环节的监察:。
1、检查物资入库是否按规定经过验收，物资名称、型号.、数量、价格和质量是否与采购计划相符，是否及时入库，验收人员是否严格执行“‘以单为主、以单核货、逐项核对.、件件过目”的操作规则，并签名确认，对验收存在的问题是否及时登录、上报。
2、检查仓库保管人员是否做好验收记录，是否开具入库凭证，及时进行入库账务处理。
第八条对仓储环节的监察:。
1、检查仓库货物编号、保管卡.、物资账、是否齐全，账、卡、物是否相符，字迹清楚无涂改痕迹。
2、检查仓库布局是否合理，内外清洁，作业道畅通。物资分类存放是否合理、标志明显，堆垛牢固整齐。库存物资的保管及实物防护措施是否完善。
3、检查仓库保管人员是否定期进行货物盘点、执行盘库和对账制度，记录是否清晰。
第九条对出库环节的监察:。
1、检查领料人的领料单项目填写是否齐全、是否经领用材料部门负责人审核签字，主管领导批准。
2、检查仓库保管人员是否严格按照领料单发货，所发货物的名称、规格、型号、数量、质量等是否与领料单相符c3，检查是否存在未办理人库手续而直接出库、超计划或超定额、白条、便条出库，领料单涂改或印章不全现象。
4、检查仓库保管人员发料后是否登记材料台账，记录完整。
5、检查出库物资有无以领代耗、领用后疏于管理、损失浪费等现象发生。
第十条对稽核环节的监察:。
1、稽核人员是否定期核对材料明细账与仓库材料台账，是否核对总账与明细账，账目是否核对准确、清晰。
2、甲稽核人员是否审核领料单，核对收发凭证和材料账卡，是否检查收发记录和结存余额，是否察看材料领存情况和核算手续。
第十一条对结算环节的监察:。
1、检查是否按照购货合同、验收证明等与供应商进行结算，结算价格是否严格按照合同执行，质保金是否扣除，对未达到合同标准的物资是否拒付或索赔。一质保到期后，退款手续是否完备。
2、检查大宗物资订购过程的合同、凭证.、账簿记录是否完整、正确。
3、检查财务部门是否按规定及时进行账务处理。
第十二条对废旧物资环节的监察:。
1、检查是否建立废旧物资仓库及台账。
2、检查是否严格执行废旧物资管理制度，废旧物资的确认是否经有关部门鉴定和领导审批。确认的废旧物资是否及时人库，有无擅自处理废旧物资的现象。
3、检查废旧物资人库计量、登记，入库手续是否完一备，对回收的废旧物资是否根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。
4、检查废旧物资的再利用和拍卖是否履行审批手续，对废旧物资的拍卖是否按规定进行招标，废旧物资拍卖货款是否人单位财务账，有无截留现象。
5、废旧物资出库是否办理出库手续。
第十三条对统计环节的监察:。
1、检查统计人员是否按要求进行分类统计。使用计算机管理情况下，统计资料信息是否定期备份。
2、检查统计报表的项目完整性、准确性和及时性。所有的统计数据原始记录是否真实，是否存在隐瞒虚报的现象。
第十四条对物资经济活动分析环节的监察:。
1、检查物资管理部门是否定期组织召开物资经济活动分析会，对当月库存量、采购计划、采购成本、物资周转速度、采购价格等进行分析，查找存在的问题，落实责任和制定整改措施。
2、检查物资管理部门是否采纳了监察部门提出的物资管理监察建议书是否落实了限期整改通知书。
物资管理效能监察自查报告精选_
根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件（建工经管〔2014〕14号）《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：
一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。
随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
二、物资采购计划的审批与执行管理情况。
严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
三、物资采购招标管理情况。
根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。
根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据2011年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。
根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实；三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库；四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。
六、存在的问题及原因。
1.在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。
2.物资计划的不及时性和随意性。根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定：项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的全部材料计划。按分部分项工程由工程部在工程开工前（15天），向物资部门提报；月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划，需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制，一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据，这就导致物资计划无法及时提交与物资部，从而致使物资临时计划变多，物资计划管理也无法按照规定实施。
3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
七、今后努力的方向。
1.进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理办法，取其精华来充实完善各项制度；项目各部门进行讨论，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的制度依据。
2.加强物资计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购，防止因计划的失准造成物资的积压；在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，控制材料成本。
天津项目物资部。
2014年6月15日。
效能监察自查报告
****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，2014年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责；负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设臵、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配臵；负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处臵。
审查合格供方，控制了项目材料成本；分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作；组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正《www．》和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。
问题、处理问题、反馈问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作；建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理。
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部。
员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理。
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明；
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理。
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料（半成品、成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用（见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配臵状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一臵办、配发。特殊情况如需在外自行购臵的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购臵。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配臵状况，酌情办理部分资源购臵及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手。
机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
六、制度管理。
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，(请帮助宣传本站使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
七、总结。
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告
（一）。
****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20**年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责；负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置；负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处置。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季（月）施工计划并组织实施；严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电；分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了项目材料成本；分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作；组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作；建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理。
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、
制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理。
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明；
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理。
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料（半成品、成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用（见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
六、制度管理。
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
七、
总结。
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
（二）。
近年来，财政监督检查股的工作，在财政局党组和财政监督检查局的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的部署xx县财政中心工作，以促进县域经济发展、服务于财政改革和财政管理为目标，创新财政监督机制，规范财政监督行为，依法履行财政监督职能，切实提升工作效能。
一、财政监督检查职能履行情况。
1、落实上级精神，全面开展了20**年“小金库”专项治理工作。根据中央、省、市文件精神xx县纪委的部署，制定了《xx县20**年社团和国有及国有控股企业“小金库”治理办法》。精心动员布置了全县社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理工作的开展。组织160个行政事业单位进行了认真复查，完成了县民政局在册登记的140户社会团体、公募基金和4户国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作，从加强内部控制、外部监督制度和机制入手，着重进行了行政事业单位整改工作，建立起了防治“小金库”长效机制。
2、以提高财政资金运行质量为重点，完成了县政府及局领导部署的各项中心工作任务。一是组织开展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问效检查。对检查出的专项资金分配不合理、核算不规范等问题，提出了加强终端项目监管等建议。二是完成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查。对检查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分析，写出了高质量的调查报告，得到县领导的肯定。三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障情况的调查，摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手资料，并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保障情况及存在的问题，提出了合理化建议。
3、落实财政“大监督”理念，积极组织完成了各项财政监督检查任务。一是认真组织进行了县直行政事业单位和国有企业主管部门的会计信息质量检查，通过检查规范了单位财务收支核算行为，提升了会计数据的真实性，维护了财经纪律，促进了财务管理水平不断提高。二是组织财政各业务部门开展了分管资金的跟踪问效检查，促进了财政各业务部门监督职能的充分发挥，使财政管理绩效得到了较大提高。三是加强对乡镇财政监督工作的指导，积极开展乡镇财政监督检查工作，规范了乡镇财政、财务和会计工作，提升了乡镇财政管理工作水平。
二、财政监督检查股效能建设存在的问题。
财政监督检查股的工作，在各级领导的关心支持和同志们的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但对比领导的要求，对比服务对象的要求，还存在如下问题：一是对乡镇财政监督业务指导作用仍需加强；二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步规范；三是信息化建设滞后，数据共享还有待提高；四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间；五是财政监督公示公告面不够。今后，我们将以科学发展观统领财政监督工作，更好落实财政“大监督”理念，大力抓好监督力量整合，转变监督思维和方式，突出监督重点，依法进行财政监督，积极探索，勤奋工作，不断推财政监督工作健康发展。
三、进一步加强效能建设的安排。
根据县委、县政府对县直机关效能建设工作的安排和财政局党组的要求，在干部作风方面，我们严格执行局机关“三个三”的规定，着力提升工作效能。一是“三个用心”，即用心履职、用心办事、用心待人；二是“三个增强”，即进一步增强责任感、进一步增强紧迫感、进一步增强危机感；三是“三个完善”，即完善学习制度、完善督办制度、完善考评制度。从建立股室岗位责任制，健全和完善相关制度，规范财政监督检查人员言行入手，努力营造“廉洁、勤政、务实、高效”的工作氛围，大力提高工作质量和工作效率，强化财政监督机构自身建设，维护和树立财政监督检查干部的良好形象。
1、强化干部作风。以教育为手段，用制度促管理，对部分同志安于现状、按部就班，敷衍马虎、得过且过，心气浮燥、不思进取的现象，狠抓思想教育，明确目标要求，严格制度管人，加强督促管理，努力使干部在思想上有触动，在态度上有转变，在行动上有改进。
2、规范监督行为。以规范化、程序化监督为形式，用科学、民主、依法监督上水平，在财政监督工作中，对要求不严、把关不紧、原则不强、效率不高的问题，认真完善岗位责任制，建立规则程序，加大约束控制，严格规范财政监督行为。在规范行为，依法行政的同时，坚持做到实事求是，主动服务，履行好财政监管职责，维护好县域经济秩序。
3、提升工作效能。以工作效能为目标，用工作责任提效能，对于财政监督工作中的问题，建立岗位问责考核制度，在财政监督质量考核上，以每个工作人员轮流担任财政监督检查组组长，每项财政监督检查工作实行检查组长负责制的规定。突出工作人员的责任，强化工作人员的主动性，提升了财政监督工作效能。
4、拓宽监督范围。为使财政监督运行更高效、措施更有力，将财政监督纳入财政管理的必要环节，实现对财政资金运行全方位、多层次的动态监控，最大限度提高财政资金的使用效益。一是由以往只重阶段性、集中性、突击性的检查，转变为事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的全过程同步监督检查。二是由以往只重预算内、外财务收支检查，转变为对预算编制、执行、各类专项资金安排、使用情况的全方位监控。三是实施合力监督。建立财监局和各业务科室相互配合、相互制约、相互促进的监督机制，同时协调好与纪检、审计、税务、等部门的关系，提高财政监督的整体效能。四是由以往发现违纪违规现象，只重经济处罚，转变为处罚整改并重，突出财政监督长期效应，为推动我县经济社会的全面协调、可持续发展服务。
5、完善机制建设。健全完善财政监督机制，科学、民主、依法开展财政监督检查，是财政监督工作效能提高的保证。为此，我们将狠抓了财政监督机度建设：一是加强财政监督工作制度建设。制定出台《xx县财政局关于构建财政“大监督”体系工作实施办法》、《xx县财政监督检查岗位职责》、《xx县财政内部监督检查办法》、《xx县财政监督工作问责考核办法》、《xx县财政监督工作纪律》等办法和制度。二是规范财政监督检查程序。制定《xx县财政监督精细化管理工作规范》，从财政监督检查工作职责，法律、法规依据，工作流程，业务规范四个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范。
（三）。
按照全市关于开展行政效能监察工作的要求，我们把开展行政效能监察作为改善行政管理、推进机关建设、加强勤政廉政的重要措施，进行了认真的自检自查，现将情况总结报告如下：
一、我局履行法定职责的情况：
xx市交通局是主管全市公路、水路交通工作的市政府工作部门。交通局机关行政编制17名，行使行政职能事业编制7名，工勤人员编制3名，总编制共27名。机关内设8个职能科室、一个直管局（市地方海事局）。主要职责包括：贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针、政策，结合全市国民经济和社会发展的需要，研究制定全市公路、水路交通运输行业的发展战略和具体政策措施，按照省和市的统筹安排，制定并组织实施公路、水路交通运输行业发展规划和计划；负责全市交通基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法；负责新、改建公路、桥梁、航道、港口（渡口）建设项目的管理和质量监督；负责交通规费、通行费的征收、稽查、上缴和使用；负责和督查交通建设资金的管理、监督和使用；负责全市交通运输市场的培育，负责出入境运输管理工作；负责汽车维修市场，汽车、船舶驾驶行业和公路、水运、搬运、装卸业的市场管理；参与相关部门对重点物资运输，抢险救灾，战备物资和紧急物资运输的调控；负责权限范围内的水上交通安全监督，船舶检验、通信导航及航道管理工作；负责全市港口（渡口）、水运的行业管理工作；指导全市交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展；制定交通运输行业固定资产、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施；管理和指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设和交通安全工作；按规定管理局属单位主要干部，抓好交通人才**、交流，专业技术干部管理、培训和智力引进工作。研究制定交通科技政策、技术标准、定额和规范；组织科技攻关，推广、引进新技术、新工艺、新材料，负责归口的交通工业产品认证和技术监督；负责全市公路、水路交通行业的综合统计，提供信息、情报和咨询服务；会同有关部门培育和发展交通基础设施建设市场，并对其进行资质认证、审批、申报等管理。
围绕上述主要职责，市交通局班子注重加强交通系统党的执政能力建设，不断提高依法行政水平，认真履行各项法定职责。带领交通系统公务员、工程技术人员、企事业单位职工，坚持科学的发展观，团结一致，拼搏争先，促进全市交通事业协调发展。20**年完成交通基础设施建设投资36315.9万元，路网质量不断提高，全市公路通车总里程达9936公里。工程质量得到保证，04年全市公路建设工程质量合格率达到100%，公路养护得到切实加强，交通运输不断发展，04年全市完成客运量842万人次，旅客周转量82012万人公里，货运量1161万吨，货物周转量12541万吨公里。交通行政执法进一步规范，今年来继续保持行政诉讼和行政复议案件为零。
二、我局遵守和执行《云南省公务员八条禁令》的情况：
我局高度重视《八条禁令》的贯彻执行，把落实《八条禁令》视为交通党政工作的重点之一，将之列入议事日程。决定将贯彻执行《八条禁令》纳入党风廉政建设年度考核、交通工作目标考核、机关和事业单位工作人员年终考核。为了加强，将《八条禁令》的执行落到实处，市交通局成立了由局和办公室人员组成的纪律检查组，定期或不定期对局机关工作人员和局属事业单位执行《八条禁令》的情况进行监督检查。规定单位主要是贯彻执行《八条禁令》的第一责任人，形成了局长（）亲自抓，分管具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。为了加大警示力度，我局还制作了“保山市交通局政务公开栏”，将《八条禁令》列于上面，悬挂在局机关办公楼的大厅，让进入办公楼的每一个工作人员抬头便见到《八条禁令》，时刻敲响警钟。为了避免贯彻执行《八条禁令》出现“一阵风”、“走过场”，我局决定对局机关工作人员和二级事业单位执行《八条禁令》的情况进行严格的监督检查。时间上实行定期、不定期的检查，确保一个月检查一次；方式上采用专项检查、明查暗访或纳入其他检查的形式；检查内容包括：一是检查工作纪律，有无迟到、早退、旷工，上班时间不务正业、外出办私事的情况，以及挂牌上岗和按规定着装的情况。二是检查工作任务落实情况，对于局上下达的工作任务是否按时完成，是否存在有安排无落实，或拖着不办、顶着不办、办而不实的情况。三是检查廉洁自律情况，有无收受贿赂，插手物资采购和建设工程的招投标，公私不分，用公款参加高消费娱乐活动，利用工作之便吃、拿、卡、要等情况。市局明确规定，在检查中发现有违《八条禁令》的，视其情节轻重，对当事人进行严肃处理；对于违反禁令而单位不及时处理或徇私包庇的，要追究相关的责任。自贯彻执行《八条禁令》以来，局机关及下属单位令行禁止，未发现违反禁令之事。
三、多方采取措施，解决人民群众反映热点问题的情况。
拖欠农民工工资是近年人民群众反映强烈的热点问题，市交通局把维护群众的利益作为交通工作的出发点和落脚点，认真开展清理拖欠工程款工作。运用经济法律和必要的行政手段，坚持标本兼治，综合治理。坚持偿还欠款和杜绝清欠并重，强调政府带头清欠，优先支付农民工工资。正确处理好清欠与发展交通的关系，维护人民群众的切身利益。本着谁直接负责工程建设管理，谁负责组织清欠工作的原则，做到分工明确，责任落实。通过扎实工作和认真清理，查清全市交通系统拖欠公路工程款和农民工工资的数量和原因，经过积极协调和多方争取，至20**年春节前，共清偿兑现公路工程款2766.3万元，其中：农民工工资2355.96万元。
通过清欠工作，我们认真分析目前我市交通建设管理工中存在此类问题的原因，加强调查研究，建立起防止拖欠工程款和农民工工资的长效机制，按照国家投资融资体制改革的要求，进一步深化交通建设领域的改革，在体制机制的管理方法上进行创新，特别是针对拖欠问题，研究建立科学的交通从业单位的信用评价体系，推进劳动用工合同制，加强政府投资工程的监管方式。
四、我局依法实施行政许可的情况：
行政许可，也就是通常所说的行政审批，是行政机关管理社会经济事务的重要手段。**年7月1日生效的《行政许可法》是在总结行政审批制度改革经验的基础上制定的。这部法律的公布施行，是对现行行政审批制度的重大改革和创新，将促进政府对社会经济事务的管理进一步制度化、规范化、法制化，也将有力推进政府管理创新和职能转变，具有十分重要的意义。因此，贯彻执行行政许可法，是实践“三个代表”重要思想，坚持执政为民的具体体现；贯彻执行行政许可法，是完善社会主义市场经济体制的必须要求；贯彻执行行政许可法，是全面推进依法行政，建设法制政府的重大举措；贯彻执行行政许可法，是建设社会主义文明的重要内容。我们充分认识实施行政许可法的重要性和紧迫性，增强自觉性和主动性，真正把贯彻这部法律，作为我们交通部门的一项职责，切实抓紧、抓好。由局长胡嘉鸿亲任组长，抽调相关科室、部门人员组成“市交通局宣传贯彻行政许可法工作小组”，做到重视，人员落实，具体工作有专人负责。为了尽快地掌握此部法律，市交通局为在职干部职工每人订购了一册《行政许可法》，先后三次派人参加省政府法制办举办的行政许可法培训班学习，通过考试取得了云南省《行政许可法》培训合格证（3人）。并于20**年4月8日专门邀请市法制局的专业人员，为我局干部职工进行《行政许可法》的培训，共参加106人，通过全体人员的共同努力和认真学习，经书面考核，全部合格，取得了保山市《行政许可法》培训合格证。局机关18名公务员还参加了全市公务员《行政许可法》考试，全部合格。
《行政许可法》反映了设权应法定、有权必有责、用权受监督、侵权须赔偿等权力运行的一般规律。我们交通上的行政许可来源于《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《云南省公路路政管理条例》等法律、法规。按照行政许可法的规定和省、市法制部门确定的时间表，我们重点做好了三个方面的工作：一是清理实施行政许可的主体；二是清理行政许可项目，明确项目名称和实施机关；三是清理行政许可规定。整个清理过程中，都按时、按量和按质填报好各类表格，报市法制局审核。经过清理，市交通局是合格的一类行政主体，市运政处、市地方海事局是法规授权的二类行政主体。共涉及行政许可项目三十五项（市交通局六项、市运政处二十二项、市地方海事局七项）。
我们对清理完毕的行政许可主体、项目、规定等都依法在办公场所予以公示。全市交通系统的行政执法干部、职工每月都组织1～2次的专题学习。并根据实际工作需要，从市局到各县、区交通局都有一位领取了《法制督察证》，监督检查行政许可实施单位及其工作人员在实施行政许可中，是否存在违纪违法行为，目前没有此类现象发生。
五、结合制度建设进行效能监察，建立效能监察长效机制。
行政效能监察是促进党风廉政建设的内在要求，是改进机关作风、提高行政效率的有效举措，我们要充分认识新形势下开展行政效能监察工作的重要性和必要性，全面履行行政监察职能，大力推进政府机关的廉政建设。
以加强交通系统党的执政能力建设为主线，以规范行政行为、增强服务意识、提高工作效率、转变机关作风为重点，以受理群众投诉和督促检查为抓手，服务中心，服务大局，推进工作，促进交通各项工作任务的圆满完成。在解决机关存在的突出问题，提升干部素质能力上取得新成效；在为群众办实事，解决损害群众利益的突出问题方面取得新突破；在构建惩治和预防腐败体系，推进治本抓源头工作上取得新进展；在依法行政，转变职能，改进作风上取得新进步；在加强机关管理，提高服务质量上迈出新步伐。要强化考核，使效能监察工作落到实处，同时，要落实责任，建立健全责任追究制度，从而保证行政效能监察工作走上制度化、规范化、经常化轨道，建立效能监察长效机制。
执法分局岗位效能监察自查报告
（一）高位谋划，统筹协调城市管理工作。
进一步强化高位统筹协调作用，完善了相关会议制度，研究解决了一大批城市管理重难点问题，整合职能部门、街道、社区等各方力量，真正实现协调高效、运行顺畅和全面参与管理城市的良好局面。
（二）机制创新，充分发挥党员模范作用。
2020年，我们将在创新上下功夫，重点要发挥党的引领作用，充分发挥社区党支部作用，建立“党建+”模式，夯实党的基础，通过发现一批优秀党员，带动一批人，从个人到个人、团体到团体、社区到社区、街道到街道社区到社区，逐步扩大影响力和范围，建立一支能做事、会做事的队伍，推动我区城市管理各项工作向高水平发展。
（三）加强学习，不断提升城市管理上台阶。
城市管理工作不同于其他，我区作为全国精神文明城市，不能局限于在我市，要站在全国范围的高度来看，应该走出去，向管理更好的城市学习，既要横向对比，更要竖向对比，向全省、全国做的好的城市学习，既要学习管理方式，更要学习制度落实，以学习促工作，不断提升城市管理水平。
（四）完善制度，进一步提升服务水平。
以“大学习大讨论大调研”活动为主题，教育我局所有干部以为人民服务为根本宗旨，遵守岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制等制度，努力打造一只“为民、务实、高效、廉洁”的干部队伍。
效能监察自查报告
市局效能办：
我局效能建设活动领导小组接阜质察[2014]114号文件后，立即按照文件要求，以履职情况、效能建设、优化经济发展环境活动为重点，进行了为期五天的自查活动。现将自查活动汇报如下：
一、关于机关效能情况。活动开展以来，我局机关及时制定了效能建设十项制度，并严格按照制度执行。机关工作秩序有了明显提高，所有办事程序严格按照有关规定和局政务公开制度进行。对即办事项，在服务对象手续完善、材料齐全、符合规定的情况下，要即时予以办理。对限时办结的事项，如因特殊情况需逾期办结，书面请示上级主管领导批准，并在限定时限结束前书面通知相关单位或个人。全部工作岗位都实行了首问负责制和ab岗工作制，凡属自己分管工作范围内的，都能认真回答。凡不属于自己分管的工作范围或对所问讯事项不清楚的，对来问讯者，能够做到主动与有关部门或有关工作人员联系，并告知要去的部门、地点及电话和要找工作人员的姓名；对电话问讯者，告知其相应的部门、地点及电话和要找的工作人员的姓名。存在问题，部分股室工作人员工作安排不合理，致使出现外部门人员来我局办事，找不到工作人员现象；工作效率虽然有所提高，但离要求还有差距。
二、行政执法情况。活动开展以来，我局按照国家技术监督局关于在技术监督行政执法工作中严格执行“五公开”、“十不准”和省局“八条禁令”的规定，对执法人员行为进行严格要求，严格责任追究和层级监督，所有案件都实行查、审、执分离。对每次执法活动都下发了质量技术监督履职活动跟踪监督卡。对公务人员从9个方面进行了约束。活动开展以来，我局共办理行政案件92起，立案50起，在规定期限内结案46起，无一例行政复议和行政诉讼案件，无一例错案。在我县近期开展的行政机关政风评议第一阶段中，顺利通过民主测评。存在问题是部分执法人员办案水平不高现象，执法过程中宣传法律法规力度不够。
三、源头监管情况。经过自查，我局在食品和特种设备源头监管工作措施得力，划分区域落实了责任，建立食品监管了工作机制，建立企业承诺机制，利用各种形式帮助企业加强质量管理，增强质量法制意识，建立分类分级管理制度，对全县90家食品生产企业进行分类分级管理，按照企业规模、设备及生产条件、产品的安全风险程度、日常监督检查情况及年审情况综合进行质量安全评价，分为a、b、c、d四类，采用程度不同的监管方式和频次。主要存在问题是：在源头监管中，对小作坊企业的源管措施不得力，监管效果不明显；执法队伍“三员”建设待加强；由于人员力量经费有限，存在工作不够到位，督导不够理想的问题。特别是经费不足，无法开展大范围的产品监督检验，致使日常监管工作难以满足要求；无证查处力度不大，证后监管不力，企业信息收集不全等情况。
四、技术服务情况。
活动开展以来，在为企业和群众办理生产许可证，认证认可，企业代码证、条码证，标准备案等工作中，严格按照有关法规及规范程序，依法行政与服务，打造“绿色通道”。采取“事前提醒”服务；“预约上门”服务；“特事特办、急事快办”的特例服务。同时结合政务公开工作，将部门职责、服务流程等内容，上墙进行公示。真正做到了进一个门办好一件事；符合规定程序，交纳规定费用办成一件事；在承诺日期内办结一件事。存在问题是，由于受人员素质限制，服务质量有待提高，服务意识有待进一步加强。
五、廉洁从政情况。活动开展以来，我局严格了党风廉政建设工作，加大了监督力度，与各股室队所签订了党风廉政建设目标责任书，将党风廉政建设纳入目标考核，实施一票否决。经过自查，我局全体人员在监管、执法和服务过程中无任何违规违纪行为。
针对自查出来的问题，我局党组目前正在研究制订整改方案，争取在下一阶段中，全部予以整改到位。
特此汇报。
效能监察自查报告
按照xx下发的华北油发〔20xx〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》我队开展了物资储备与物资管理效能监察自检工作。现将有关工作报告如下：
按照xx下发的华北油发〔20xx〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》工作要求，我队成立了以队长为组长、书记、副队长为副组长，相关各组主要负责人为成员的“物资储备与物资管理效能监察自检”领导小组；在深刻理解上级文件精神的基础上，结合我队实际，制定了《物资储备与物资管理效能监察自检实施方案》。确定了效能监察的指导思想、明确了效能监察的目的、工作范围；按照统一组织、分工合作、切实负责的原则，根据职能对相关各组进行了较为细致的职责分工，确定了职责范围，按照科学合理的要求制定了方案和步骤。
xx一队物资储备与物资管理效能监察自检领导小组组织召开物资储备与物资管理效能监察自检管理效能监察工作动员会议，进行工作动员部署。领导小组组长对该项工作强调了重要意义，统一了大家的思想，明确了任务。要求各责任部门要把物资储备与物资管理效能监察自检工作摆在深化企业管理，加强惩防体系建设，提升综合效益的突出位置来抓，切实加强组织领导；必须按照统一部署，真正做到领导重视、态度积极、行动坚决、措施得力组织严密、精心实施，切实高质量地完成工作任务。对该项工作实行了部门行政一把手负责制分工明确，责任到位，并把物资储备与物资管理效能监察自检工作纳入本年度党风廉政建设责任制的考核内容进行检查考核。督促责任科组严格按照要求和时间进度开展工作。我们还利用短信进行宣传，使大家充分认识到开展该项效能监察工作的重要性和管理意义，提高做好工作的自觉性。根据xx一队《实施方案》列出的详细自查内容和要求，我们开展了自查工作。
xx厂xx一队是按照《xx》文件上报物资需求计划，基本流程是：
xx厂按照《xx》文件精神，严格落实物资管理制度、物资申报流程和采购流程。每项工作都物资装备科主管领导负责，秉着谁管理谁负责，分工明确，责任到位，落实到人。
特点：一线班组严格按需求上报物资申请，基层单位层层把关。杜绝申报物资不符合实际需求。
好的.经验：领导责任制，由部门主管统一分工落实。基层单位物资。
消耗与效益相挂钩，做到人人参与，人人有责，保证物资的使用和申报准确。
xx厂每月上报需求计划的准确率达到９９％。
１、储备和库存管理由财务、生产技术、设备、物资等相关部门共同参与。
２、按照“谁产生、谁负责”的原则，确定积压物资及工程余料的责任主体，并落实相应责任。
管理内容。
１、优化物资储备和库存。
２、处置积压物资和工程余料。
３、考评考核物资储备和库存管理情况。
管理流程：
1、常规储备物资。
（2）使用单位提出常规储备物资需求计划，物资装备科经过平衡利库、生成采购计划后，适时适量进行采购。
（3）物资装备科要严格执行库存物资批次管理。入库后３个月未领用以及入库后６个月未领完的常规储备物资，需求计划提报部门要向物资装备科说明原因及使用意见，物资装备科负责督办。
盘点；及时将积压物资的型号和数据上报业务部门；每月向使用单位通报库存情况，共同研究制定优化库存结构的措施。
（5）物资装备科定期考核常规储备物资规模和周转情况。特殊储备物资。
（1）采油厂属各工程施工单位根据生产任务和设备运行状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；地面工程根据项目和设备状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；审核后的特殊储备物资目录，由物资装备科报局物资装备部审批、备案。
（2）使用单位根据生产任务和设备运行状况，提出特殊储备物资的补库需求计划，由物资装备科依据需求报局物资装备部审批计划后、适时适量采购并妥善保管。库存发生变动时，物资装备科要及时向使用单位通报。
（3）物资装备科要根据设备的改造、升级、淘汰情况，当年内履行相应审批手续后，调整特殊储备物资目录。
积压物资。
（1）实行积压物资责任追究制度。计划调整不及时，由提报部门负责；因需求计划不准确产生的积压物资，由计划提报和复核部门、审核部门承担责任；因无计划或超计划采购产生及平衡利库误差产生的积压物资，由物资装备科承担责任。
外处置。积压物资报废按照局、分公司报废流程执行。
我xx一队现行的《物资管理制度》，很多地方已不能满足目前物资储备与物资管理效能监察自检管理工作的要求，需要进一步的修订。但目前有待健全、完善或制定出一件内容完备、能适应现代管理需要的管理规定，以达到进一步严格和规范物资储备与物资管理效能监察自检管理程序。
目前，此项工作已作为效能监察部门的督办事项，主管部门正着手修订。
效能监察自查报告
根据xxx电业公司业扩报装效能监察实施方案，10月8日开始对公司20xx年的业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：
xxx电业公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105kva。其中大工业6台，容量4230kva；工商业48台，容量8610kva；居民4台，容量1260kva；公用变12台，容量20xxkva。
（一）管理职责与流程方面。
业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。
（二）用电合同管理方面。
用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。。
（三）业扩工程效能方面。
业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。
（四）资金管理方面。
各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的'行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。
（五）“三不指定”方面。
对客户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准咨询，设置客户经理坐席，备有便于客户查阅国家电监会、国网公司相关政策的触摸屏和网站系统。无违反国家相关政策规定的“三不指定”行为发生，切实做到让用户满意。
（六）行风建设方面。
自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。
业扩效能监察自查报告
根据xxx电业公司业扩报装效能监察实施方案，10月8日开始对公司20xx年的.业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：
一、自查范围：
xxx电业公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105kva。其中大工业6台，容量4230kva；工商业48台，容量8610kva；居民4台，容量1260kva；公用变12台，容量20xxkva。
二、自查内容：
（一）管理职责与流程方面。
业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。
（二）用电合同管理方面。
用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。
业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。
（四）资金管理方面。
各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。
（五）“三不指定”方面。
自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。
市场营销部。
20xx年10月11日。
效能监察自查报告
xxxx项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20xx年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责；负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配臵；负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制《xx大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处臵。
审查合格供方，控制了项目材料成本；分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作；组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。
问题、处理问题、反馈问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的`调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作；建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部。
员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明；
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料（半成品、成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用（见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配臵状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一臵办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配臵状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
xx项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告
大力提高工作质量和工作效率，强化财政监督机构自身建设，维护和树立财政监督检查干部的良好形象，下面是小编为大家收集的效能监察。
供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友!
为进一步推动和深化机关效能建设工作，更好地规范权力运行，根据市监察局《印发关于在市直单位开展重要岗位效能监察的。
工作方案。
的通知》精神，我科高度重视，做到宣传发动抓认识，精心部署抓落实，民主评议调研座谈找问题，对照效能监察的要求，查找在工作作风、履行职责、廉洁自律等方面存在的问题。现将自查自纠情况汇报如下：
审核一科主要负责管理行政政法部门67家预算单位的国库集中支付工作;负责登记财政直接支付、财政授权支付额度，受理预算单位直接支付申请;负责审核预算单位财政直接支付申请和财政授权支付业务;负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督预算单位执行部门预算;负责与预算单位做好对账工作;定期汇总全部集中支付与集中核算单位重要财务信息，对市本级集中支付制度实施情况和部门预算执行情况进行分析。根据工作需要设科长(1名)、副科长(1名)、初审(2名)、复审(1名)。主要职责是：
2.监督各预算单位在支付款项时原始凭证是否真实、完整、合理、合法;。
3.监督各预算单位将误入单位帐户的非税收入、往来款项缴入财政专户;。
4.凡需政府采购、招投标的货物、服务、工程项目，督促各预算单位办理相关手续;。
5.凡需投资评审、招投标的工程项目，督促各预算单位办理相关手续;。
1、宣传发动，端正认识。自开展效能监察活动后，我科认真组织学习了《关于在市直开展重要岗位效能监察的工作方案》，结合效能监察的工作要求将任务分解到了个人，使全科人员对效能监察的意义和重要性形成了共识，统一了思想，调动了大家共同参与的积极性。
2、公开承诺，接受监督。3月份，我科按照市效能办(优化)办的通知要求，围绕市委经济工作会议精神和政府工作要点、围绕解决群众反映强烈的热点难点问题和为民办实事、围绕加强机关效能建设和优化经济环境方面于3月12号做出了5项工作承诺，向社会公开，不断提高服务水平、规范各项财政支出，提高财政资金使用效益。
3、开门纳谏，征求意见。我科全体人员积极开展自清自查活动，除在科室内部进行岗位自评、科室互评、领导点评外，还采取多种形式，广泛征求所分管预算单位的意见，一是大兴调研之风，深入到单位走访、座谈，了解单位报#f帐过程中迫切需要解决的问题，二是发出效能监察与优化环境情况调查问卷表，收集各预算单位反馈的信息。我科共发出调查问卷51份，收回51份，预算单位畅所欲言，对我们的工作提出了很多中肯的意见和建议。
7.对现有支付信息的发掘能力还有待提高，分析反馈职责履行不到位，导致信息对部门预算的制定影响不大。
针对上述问题，我们拟采取以下措施;。
一是鉴于目前会议费、国内考察费等部分重点费用支出控制乏力，差旅费、慰问费等支出标准偏低的现状，经征求预算单位意见，我们对相关费用的控制标准和办法提出了统一标准规范管理的建议，准备提请市财政局研究通过，以尽量与实际相符，避免单位变通执行;二是进一步规范内部审批程序，减少审批环节，简化办事流程，有明确规定的福利或单笔金额低于授权支付额度以下的现金开支提议由初审复审通过;三是年初修改了我局支出台账软件，完成了对工作台账的调试，完善了支出分析模块，重点费用按基本、项目、总额三项进行统计，公开“三公”经费时考虑单位情况，市委、市政府开展的中心活动开支和挂靠的临时机构开支予以剔除，基本支出面向社会公开，项目和总额支出面向市委、市政府、市财政主要领导呈报;四是大力开展各类学习培训和调研活动，全面提身干部工作能力，科务会定干部职工调研课题制度，鼓励大家深入预算单位实地调研并充分挖掘台账信息资料，写出有份量的。
近年来，财政监督检查股的工作，在财政局党组和财政监督检查局的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的部署xx县财政中心工作，以促进县域经济发展、服务于财政改革和财政管理为目标，创新财政监督机制，规范财政监督行为，依法履行财政监督职能，切实提升工作效能。
1、落实上级精神，全面开展了20xx年“小金库”专项治理工作。根据中央、省、市文件精神xx县纪委的部署，制定了《xx县20xx年社团和国有及国有控股企业“小金库”治理办法》。精心动员布置了全县社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理工作的开展。组织160个行政事业单位进行了认真复查，完成了县民政局在册登记的140户社会团体、公募基金和4户国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作，从加强内部控制、外部监督制度和机制入手，着重进行了行政事业单位整改工作，建立起了防治“小金库”长效机制。
2、以提高财政资金运行质量为重点，完成了县政府及局领导部署的各项中心工作任务。一是组织开展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问效检查。对检查出的专项资金分配不合理、核算不规范等问题，提出了加强终端项目监管等建议。二是完成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查。对检查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分析，写出了高质量的。
得到县领导的肯定。三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障情况的调查摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手资料并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保障情况及存在的问题提出了合理化建议。
3、落实财政“大监督”理念，积极组织完成了各项财政监督检查任务。一是认真组织进行了县直行政事业单位和国有企业主管部门的会计信息质量检查，通过检查规范了单位财务收支核算行为，提升了会计数据的真实性，维护了财经纪律，促进了财务管理水平不断提高。二是组织财政各业务部门开展了分管资金的跟踪问效检查，促进了财政各业务部门监督职能的充分发挥，使财政管理绩效得到了较大提高。三是加强对乡镇财政监督工作的指导，积极开展乡镇财政监督检查工作，规范了乡镇财政、财务和会计工作，提升了乡镇财政管理工作水平。
财政监督检查股的工作，在各级领导的关心支持和同志们的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但对比领导的要求，对比服务对象的要求，还存在如下问题：一是对乡镇财政监督业务指导作用仍需加强;二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步规范;三是信息化建设滞后，数据共享还有待提高;四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间;五是财政监督公示公告面不够。今后，我们将以科学发展观统领财政监督工作，更好落实财政“大监督”理念，大力抓好监督力量整合，转变监督思维和方式，突出监督重点，依法进行财政监督，积极探索，勤奋工作，不断推财政监督工作健康发展。
根据县委、县政府对县直机关效能建设工作的安排和财政局党组的要求，在干部作风方面，我们严格执行局机关“三个三”的规定，着力提升工作效能。一是“三个用心”，即用心履职、用心办事、用心待人;二是“三个增强”，即进一步增强责任感、进一步增强紧迫感、进一步增强危机感;三是“三个完善”，即完善学习制度、完善督办制度、完善考评制度。从建立股室岗位责任制，健全和完善相关制度，规范财政监督检查人员言行入手，努力营造“廉洁、勤政、务实、高效”的工作氛围，大力提高工作质量和工作效率，强化财政监督机构自身建设，维护和树立财政监督检查干部的良好形象。
1、强化干部作风。以教育为手段，用制度促管理，对部分同志安于现状、按部就班，敷衍马虎、得过且过，心气浮燥、不思进取的现象，狠抓思想教育，明确目标要求，严格制度管人，加强督促管理，努力使干部在思想上有触动，在态度上有转变，在行动上有改进。
2、规范监督行为。以规范化、程序化监督为形式，用科学、民主、依法监督上水平，在财政监督工作中，对要求不严、把关不紧、原则不强、效率不高的问题，认真完善岗位责任制，建立规则程序，加大约束控制，严格规范财政监督行为。在规范行为，依法行政的同时，坚持做到实事求是，主动服务，履行好财政监管职责，维护好县域经济秩序。
3、提升工作效能。以工作效能为目标，用工作责任提效能，对于财政监督工作中的问题，建立岗位问责考核制度，在财政监督质量考核上，以每个工作人员轮流担任财政监督检查组组长，每项财政监督检查工作实行检查组长负责制的规定。突出工作人员的责任，强化工作人员的主动性，提升了财政监督工作效能。
4、拓宽监督范围。为使财政监督运行更高效、措施更有力，将财政监督纳入财政管理的必要环节，实现对财政资金运行全方位、多层次的动态监控，最大限度提高财政资金的使用效益。一是由以往只重阶段性、集中性、突击性的检查，转变为事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的全过程同步监督检查。二是由以往只重预算内、外财务收支检查，转变为对预算编制、执行、各类专项资金安排、使用情况的全方位监控。三是实施合力监督。建立财监局和各业务科室相互配合、相互制约、相互促进的监督机制，同时协调好与纪检、审计、税务、等部门的关系，提高财政监督的整体效能。四是由以往发现违纪违规现象，只重经济处罚，转变为处罚整改并重，突出财政监督长期效应，为推动我县经济社会的全面协调、可持续发展服务。
5、完善机制建设。健全完善财政监督机制，科学、民主、依法开展财政监督检查，是财政监督工作效能提高的保证。为此，我们将狠抓了财政监督机度建设：一是加强财政监督工作制度建设。制定出台《xx县财政局关于构建财政“大监督”体系工作实施办法》、《xx县财政监督检查。
岗位职责。
》、《xx县财政内部监督检查办法》、《xx县财政监督工作问责考核办法》、《xx县财政监督工作纪律》等办法和制度。二是规范财政监督检查程序。制定《xx县财政监督精细化管理工作规范》，从财政监督检查工作职责，法律、法规依据，工作流程，业务规范四个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范。
效能监察自查报告
近年来，财政监督检查股的工作，在财政局党组和财政监督检查局的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的部署xx县财政中心工作，以促进县域经济发展、服务于财政改革和财政管理为目标，创新财政监督机制，规范财政监督行为，依法履行财政监督职能，切实提升工作效能。
1、落实上级精神，全面开展了20xx年“小金库”专项治理工作。根据中央、省、市文件精神xx县纪委的部署，制定了《xx县20xx年社团和国有及国有控股企业“小金库”治理办法》。精心动员布置了全县社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理工作的开展。组织160个行政事业单位进行了认真复查，完成了县民政局在册登记的140户社会团体、公募基金和4户国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作，从加强内部控制、外部监督制度和机制入手，着重进行了行政事业单位整改工作，建立起了防治“小金库”长效机制。
2、以提高财政资金运行质量为重点，完成了县政府及局领导部署的各项中心工作任务。一是组织开展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问效检查。对检查出的专项资金分配不合理、核算不规范等问题，提出了加强终端项目监管等建议。二是完成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查。对检查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分析，写出了高质量的调查报告，得到县领导的肯定。三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障情况的调查，摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手资料，并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保障情况及存在的问题，提出了合理化建议。
3、落实财政“大监督”理念，积极组织完成了各项财政监督检查任务。一是认真组织进行了县直行政事业单位和国有企业主管部门的会计信息质量检查，通过检查规范了单位财务收支核算行为，提升了会计数据的真实性，维护了财经纪律，促进了财务管理水平不断提高。二是组织财政各业务部门开展了分管资金的跟踪问效检查，促进了财政各业务部门监督职能的充分发挥，使财政管理绩效得到了较大提高。三是加强对乡镇财政监督工作的指导，积极开展乡镇财政监督检查工作，规范了乡镇财政、财务和会计工作，提升了乡镇财政管理工作水平。
财政监督检查股的工作，在各级领导的关心支持和同志们的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但对比领导的要求，对比服务对象的要求，还存在如下问题：一是对乡镇财政监督业务指导作用仍需加强;二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步规范;三是信息化建设滞后，数据共享还有待提高;四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间;五是财政监督公示公告面不够。今后，我们将以科学发展观统领财政监督工作，更好落实财政“大监督”理念，大力抓好监督力量整合，转变监督思维和方式，突出监督重点，依法进行财政监督，积极探索，勤奋工作，不断推财政监督工作健康发展。
根据县委、县政府对县直机关效能建设工作的安排和财政局党组的要求，在干部作风方面，我们严格执行局机关“三个三”的规定，着力提升工作效能。一是“三个用心”，即用心履职、用心办事、用心待人;二是“三个增强”，即进一步增强责任感、进一步增强紧迫感、进一步增强危机感;三是“三个完善”，即完善学习制度、完善督办制度、完善考评制度。从建立股室岗位责任制，健全和完善相关制度，规范财政监督检查人员言行入手，努力营造“廉洁、勤政、务实、高效”的工作氛围，大力提高工作质量和工作效率，强化财政监督机构自身建设，维护和树立财政监督检查干部的良好形象。
1、强化干部作风。以教育为手段，用制度促管理，对部分同志安于现状、按部就班，敷衍马虎、得过且过，心气浮燥、不思进取的现象，狠抓思想教育，明确目标要求，严格制度管人，加强督促管理，努力使干部在思想上有触动，在态度上有转变，在行动上有改进。
2、规范监督行为。以规范化、程序化监督为形式，用科学、民主、依法监督上水平，在财政监督工作中，对要求不严、把关不紧、原则不强、效率不高的问题，认真完善岗位责任制，建立规则程序，加大约束控制，严格规范财政监督行为。在规范行为，依法行政的同时，坚持做到实事求是，主动服务，履行好财政监管职责，维护好县域经济秩序。
3、提升工作效能。以工作效能为目标，用工作责任提效能，对于财政监督工作中的问题，建立岗位问责考核制度，在财政监督质量考核上，以每个工作人员轮流担任财政监督检查组组长，每项财政监督检查工作实行检查组长负责制的规定。突出工作人员的责任，强化工作人员的主动性，提升了财政监督工作效能。
4、拓宽监督范围。为使财政监督运行更高效、措施更有力，将财政监督纳入财政管理的必要环节，实现对财政资金运行全方位、多层次的动态监控，最大限度提高财政资金的使用效益。一是由以往只重阶段性、集中性、突击性的检查，转变为事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的全过程同步监督检查。二是由以往只重预算内、外财务收支检查，转变为对预算编制、执行、各类专项资金安排、使用情况的全方位监控。三是实施合力监督。建立财监局和各业务科室相互配合、相互制约、相互促进的监督机制，同时协调好与纪检、审计、税务、等部门的关系，提高财政监督的整体效能。四是由以往发现违纪违规现象，只重经济处罚，转变为处罚整改并重，突出财政监督长期效应，为推动我县经济社会的全面协调、可持续发展服务。
5、完善机制建设。健全完善财政监督机制，科学、民主、依法开展财政监督检查，是财政监督工作效能提高的保证。为此，我们将狠抓了财政监督机度建设：一是加强财政监督工作制度建设。制定出台《xx县财政局关于构建财政“大监督”体系工作实施办法》、《xx县财政监督检查岗位职责》、《xx县财政内部监督检查办法》、《xx县财政监督工作问责考核办法》、《xx县财政监督工作纪律》等办法和制度。二是规范财政监督检查程序。制定《xx县财政监督精细化管理工作规范》，从财政监督检查工作职责，法律、法规依据，工作流程，业务规范四个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范。
业扩效能监察自查报告
市局效能办：
我局效能建设活动领导小组接阜质察[]114号文件后，立即按照文件要求，以履职情况、效能建设、优化经济发展环境活动为重点，进行了为期五天的自查活动。现将自查活动汇报如下：
一、关于机关效能情况。活动开展以来，我局机关及时制定了效能建设十项制度，并严格按照制度执行。机关工作秩序有了明显提高，所有办事程序严格按照有关规定和局政务公开制度进行。对即办事项，在服务对象手续完善、材料齐全、符合规定的情况下，要即时予以办理。对限时办结的事项，如因特殊情况需逾期办结，书面请示上级主管领导批准，并在限定时限结束前书面通知相关单位或个人。全部工作岗位都实行了首问负责制和ab岗工作制，凡属自己分管工作范围内的，都能认真回答。凡不属于自己分管的工作范围或对所问讯事项不清楚的，对来问讯者，能够做到主动与有关部门或有关工作人员联系，并告知要去的部门、地点及电话和要找工作人员的姓名；对电话问讯者，告知其相应的部门、地点及电话和要找的工作人员的'姓名。存在问题，部分股室工作人员工作安排不合理，致使出现外部门人员来我局办事，找不到工作人员现象；工作效率虽然有所提高，但离要求还有差距。
二、行政执法情况。活动开展以来，我局按照国家技术监督局关于在技术监督行政执法工作中严格执行“五公开”、“十不准”和省局“八条禁令”的规定，对执法人员行为进行严格要求，严格责任追究和层级监督，所有案件都实行查、审、执分离。对每次执法活动都下发了质量技术监督履职活动跟踪监督卡。对公务人员从9个方面进行了约束。活动开展以来，我局共办理行政案件92起，立案50起，在规定期限内结案46起，无一例行政复议和行政诉讼案件，无一例错案。在我县近期开展的行政机关政风评议第一阶段中，顺利通过民主测评。存在问题是部分执法人员办案水平不高现象，执法过程中宣传法律法规力度不够。
三、源头监管情况。经过自查，我局在食品和特种设备源头监管工作措施得力，划分区域落实了责任，建立食品监管了工作机制，建立企业承诺机制，利用各种形式帮助企业加强质量管理，增强质量法制意识，建立分类分级管理制度，对全县90家食品生产企业进行分类分级管理，按照企业规模、设备及生产条件、产品的安全风险程度、日常监督检查情况及年审情况综合进行质量安全评价，分为a、b、c、d四类，采用程度不同的监管方式和频次。主要存在问题是：在源头监管中，对小作坊企业的源管措施不得力，监管效果不明显；执法队伍“三员”建设待加强；由于人员力量经费有限，存在工作不够到位，督导不够理想的问题。特别是经费不足，无法开展大范围的产品监督检验，致使日常监管工作难以满足要求；无证查处力度不大，证后监管不力，企业信息收集不全等情况。
四、技术服务情况。
活动开展以来，在为企业和群众办理生产许可证，认证认可，企业代码证、条码证，标准备案等工作中，严格按照有关法规及规范程序，依法行政与服务，打造“绿色通道”。采取“事前提醒”服务；“预约上门”服务；“特事特办、急事快办”的特例服务。同时结合政务公开工作，将部门职责、服务流程等内容，上墙进行公示。真正做到了进一个门办好一件事；符合规定程序，交纳规定费用办成一件事；在承诺日期内办结一件事。存在问题是，由于受人员素质限制，服务质量有待提高，服务意识有待进一步加强。
五、廉洁从政情况。活动开展以来，我局严格了党风廉政建设工作，加大了监督力度，与各股室队所签订了党风廉政建设目标责任书，将党风廉政建设纳入目标考核，实施一票否决。经过自查，我局全体人员在监管、执法和服务过程中无任何违规违纪行为。
针对自查出来的问题，我局党组目前正在研究制订整改方案，争取在下一阶段中，全部予以整改到位。
特此汇报。
效能监察自查报告
为了能充分发挥效能监察工作为夯实企业安全生产基础，提高企业经济效益，加强施工管理现场管理，促进各项施工任务的实现。我司从施工管理方面入手，积极开展了效能监察工作。
为确保专项效能监察工作的实效，我司明确了施工管理效能监察内容，工作方法和步骤。即：按照上级公司统一要求，把我司直属xx项目部列为重点进行检查；工作方法由xx项目部自查和效能监察工作小组深入现场进行检查。工作步骤为：安排部署阶段（6月8日—7月15日），自查阶段（7月16日—8月27日），整改阶段（8月28日—11月30日），总结阶段（11月1日—12月1日）。
1、监督检查施工项目部在施工管理中是否严格执行公司施工管理办法。我司严格按照施工现场管理要求执行，能按照批准的初步设计、施工组织设计、施工措施和有关施工规范进行施工。
2、监督检查施工项目部文明施工情况。公司在今年8月份上级公司组织的三体系认证中把xx公路列为公路版块的检查重点，积极配合上级公司的体系认证工作，并从质量、安全、环境三个方面对项目工程进行监督检查，确保认证工作在公路版块顺利通过认证，并保证项目工程严格按照安全质量标准化准则施工。
3、监督检查施工项目部制度建设情况。项目部制定了各项规章制度。即：《建设工程质量管理办法》、《施工安全制度》、《各项岗位责任制》、《现场管理制度》、《班组安全建设实施细则》，在工程建设过程中我们严格执行各项管理制度。
4、材料管理方面，材料采购人员根据工程计划的需求和预算采购单价对材料市场行情随时掌握了解，以择优价廉就近的原则进行采购，严格按照物资出入库手续进行管理。如入库材料检查质量是否有合格证，对指定材料进行试验以保证材料的质量。
现场施工设备实行单机专人负责管理，做到经常保养和维修，随时排除机械故障，保证施工顺利进行。
5、监督检查施工项目部施工进度和质量管理情况。施工中公司针对xx公路跨年度施工进度缓慢问题加大管理力度，通过重组项目部严格管理，要求项目部每周上报工程进度完成、质量情况，存在问题及下周计划安排。20xx年路面基层已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，较去年明显改观。工程质量目标明确，工程质量达到规定标准，合格率100%，优良率达到90%以上。
6、监督检查施工项目部安全管理情况。公司每月不定期对施工现场进行安全检查，对存在问题下发整改通知单，整改完毕安监人员复查无隐患后方可施工，xx项目部对施工现场安全设施进行完善，最大程度保护了职工安全。项目部还配备了专兼职安全人员管理安全工作，施工中在安全员的监督下严格执行安全规程，达到了各分项工程零伤亡的目标。
1、进一步做好各项制度完善工作，加强质量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工计划任务。
效能监察自查报告
****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20xx年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
现将效能监察自查情况汇报如下：
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作;贯彻执行有关的`法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责;负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性;贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定;核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置;负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整;在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作;分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题;组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作;组织对不合格品的评审、处置。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季(月)施工计划并组织实施;严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电;分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了项目材料成本;分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作;所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作;精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告;负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议;负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计;撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议;负责项目变更意向申报工作;参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作;建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档;组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作;及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制;及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延;负责hcs系统运用、管理及维护;负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季(月)施工计划并实施;归口管理整合型管理体系运行方面的工作;组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作;组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练;组织职业健康安全绩效的监视测量工作;负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度;执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系;配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作;建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性;加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定;负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配;配合分公司实施培训计划，建立培训档案;组织岗位能力的识别工作;对项目部特殊岗位人员进行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作;负责接待和处理来信、来访工作;负责项目部汽车的调配管理工作;负责项目部印章的保管与使用;负责项目部的综合治安及计划生育工作;组织项目环境管理体系策划工作;归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器;抽检或检验原材料、半成品和构件;负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告;定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理;负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作;建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作;对测量设备进行管理，建立测量设备台帐;负责测量设备的使用、保养;负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作;编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练;负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育;对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责安全管理系统运用、管理及维护;负责项目部劳动保护用品的管理。
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明;
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料(半成品、成品)、低值易耗品(构配件、零部件)及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款;采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用(见工程项目临时水电管理条例)等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放;项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用(手机、固话、上网费用)，由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
业扩效能监察自查报告
（一）。
****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20**年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责；负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置；负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处置。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季（月）施工计划并组织实施；严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电；分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了项目材料成本；分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作；组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作；建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理。
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理。
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明；
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理。
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料（半成品、成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用（见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
六、制度管理。
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
七、总结。
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的`年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告
为进一步推动和深化机关效能建设工作，更好地规范权力运行，根据市监察局《印发关于在市直单位开展重要岗位效能监察的工作方案的通知》精神，我科高度重视，做到宣传发动抓认识，精心部署抓落实，民主评议调研座谈找问题，对照效能监察的要求，查找在工作作风、履行职责、廉洁自律等方面存在的问题。现将自查自纠情况汇报如下：
审核一科主要负责管理行政政法部门67家预算单位的国库集中支付工作;负责登记财政直接支付、财政授权支付额度，受理预算单位直接支付申请;负责审核预算单位财政直接支付申请和财政授权支付业务;负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督预算单位执行部门预算;负责与预算单位做好对账工作;定期汇总全部集中支付与集中核算单位重要财务信息，对市本级集中支付制度实施情况和部门预算执行情况进行分析。根据工作需要设科长(1名)、副科长(1名)、初审(2名)、复审(1名)。主要职责是：
2.监督各预算单位在支付款项时原始凭证是否真实、完整、合理、合法;
3.监督各预算单位将误入单位帐户的非税收入、往来款项缴入财政专户;
4.凡需政府采购、招投标的货物、服务、工程项目，督促各预算单位办理相关手续;
5.凡需投资评审、招投标的工程项目，督促各预算单位办理相关手续;
关于效能监察自查报告关于效能监察自查报告
1、宣传发动，端正认识。自开展效能监察活动后，我科认真组织学习了《关于在市直开展重要岗位效能监察的工作方案》，结合效能监察的工作要求将任务分解到了个人，使全科人员对效能监察的意义和重要性形成了共识，统一了思想，调动了大家共同参与的积极性。
2、公开承诺，接受监督。3月份，我科按照市效能办(优化)办的通知要求，围绕市委经济工作会议精神和政府工作要点、围绕解决群众反映强烈的热点难点问题和为民办实事、围绕加强机关效能建设和优化经济环境方面于3月12号做出了5项工作承诺，向社会公开，不断提高服务水平、规范各项财政支出，提高财政资金使用效益。
3、开门纳谏，征求意见。我科全体人员积极开展自清自查活动，除在科室内部进行岗位自评、科室互评、领导点评外，还采取多种形式，广泛征求所分管预算单位的意见，一是大兴调研之风，深入到单位走访、座谈，了解单位报#f帐过程中迫切需要解决的问题，二是发出效能监察与优化环境情况调查问卷表，收集各预算单位反馈的信息。我科共发出调查问卷51份，收回51份，预算单位畅所欲言，对我们的工作提出了很多中肯的意见和建议。
7.对现有支付信息的发掘能力还有待提高，分析反馈职责履行不到位，导致信息对部门预算的制定影响不大。
针对上述问题，我们拟采取以下措施;
一是鉴于目前会议费、国内考察费等部分重点费用支出控制乏力，差旅费、慰问费等支出标准偏低的现状，经征求预算单位意见，我们对相关费用的控制标准和办法提出了统一标准规范管理的建议，准备提请市财政局研究通过，以尽量与实际相符，避免单位变通执行;二是进一步规范内部审批程序，减少审批环节，简化办事流程，有明确规定的福利或单笔金额低于授权支付额度以下的现金开支提议由初审复审通过;三是年初修改了我局支出台账软件，完成了对工作台账的调试，完善了支出分析模块，重点费用按基本、项目、总额三项进行统计，公开“三公”经费时考虑单位情况，市委、市政府开展的中心活动开支和挂靠的临时机构开支予以剔除，基本支出面向社会公开，项目和总额支出面向市委、市政府、市财政主要领导呈报;四是大力开展各类学习培训和调研活动，全面提身干部工作能力，科务会定干部职工调研课题制度，鼓励大家深入预算单位实地调研并充分挖掘台账信息资料，写出有份量的调研报告。