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工程项目内部审计报告篇一
根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，20xx年10月8日至10月22日，我局对深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处(以下简称盐田街道办)送审的华侨新村二期小区排水管网改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合，审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。盐田街道办对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责，深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况
华侨新村二期小区排水管网改造工程项目经深盐发改〔20xx〕267号文件批准立项，计划投资31万元，资金来源为国土基金，项目建设单位是盐田街道办。工程于20xx年11月23日开工，20xx年1月20日通过竣工验收，质量验收等级为合格。
二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价
(一)审计结果
该项目竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计，审定金额为282,378.73元，本次决算审计无核减，详见附表。
(二)跟踪审计情况
在对该项目的跟踪审计过程中，完成结算审计一项，出具审计报告一份，送审金额281,971.57元，审定金额265,363.31元，核减16,608.26元，核减率5.89%。
(三)审计评价
审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况;在投资计划执行方面，该项目计划投资31万元，实际投资28.24万元。
三、审计发现的主要问题
未按规定时限报审竣工决算
该工程于20xx年1月20日竣工验收，建设单位于20xx年10月8日报审本项目竣工财务决算。与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。
建设单位今后建设的项目竣工验收后，应及时整理项目决算资料，报送审计机关审计。
深圳市盐田区审计局
20xx年10月23日
文档为doc格式
工程项目内部审计报告篇二
地点：工地办公室
主持单位：凯里市公安局(以下简称建设单位)
验收组人员:
秘书组人员:
参加会议人员：
1、建设单位：项目负责人：
2、勘察单位：项目负责人：
3、设计单位：项目负责人：
4、施工单位：
5、监理单位：总监理工程师：
监督机构：凯里市质量安全监督站
建设行政主管部门：凯里市建设局
一、竣工验收范围
1、施工图设计文件、设计变更、工程合同所规定的范围。
2、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气、建筑给排水六个分部工程。
二、竣工验收依据及执行标准
1、国家、省、州颁布的有关法律、法规及工程建设强制性标准。
2、工程合同(勘察、设计、施工、监理合同)。
3、经施工图审查机构审查批准的施工图设计文件。
4、有关技术标准、规程和《建筑工程施工质量统一标准》gb50300—2001(以下简称《统一标准》)及9个相应施工质量验收规范(以下简称《验收规范》)。
5、城乡规划、公安消防、环保、卫生等有关部门出具的认可文件或准许使用文件。
三、竣工验收工作程序
建设单位(项目)负责人主持竣工验收工作开始：
(一)验收组长汇报竣工验收抽查情况。
(二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
1、建设单位(项目)负责人：(书面发言)
(1)简介工程概况。
(2)选择的勘察、设计、施工、监理单位是否具备相应的资质证书，项目负责人和有关人员是否具备相应的执业注册资格。
(3)基本建设程序执行情况。
a、工程项目是否登记报建，工程是否招标投标，是否办理监督登记手续，是否办理施工许可证。
b、施工图设计文件(包括施工过程中的勘察、设计修改)是否送相应的施工图审查机构审查批准。
c、是否完成施工合同和施工图设计文件所规定的工程内容。
d、是否明示或暗示勘察、设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量;是否低于成本价发包工程;是否压缩合理工期。
e、是否发生过质量安全事故和出现过质量安全问题;是否有整改结果报告。
工程项目内部审计报告篇三
根据《xx市审计局国家建设项目委托审计协议书》（号），自*年*月*日至*年*月*日，我们对项目的工程价款结算进行了初步审计，现将初步审计情况报告如下：
1、项目立项文号；
2、资金来源；
3、工程规模、主要特征；
4、工程参建单位：建设、设计、施工、监理、供应商等名称；
5、工程开、竣工时间；
6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述）；
7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）；
8、工程质量情况；
9、各合同情况简介（合同基本内容及合同基本形式[总价/单价]）。
1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；
2、根据工程价款结算资料，按审核依据得出的初步审核结果；
3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明，要有具体数字；
4、可能核减或核增的其它内容及其原因。
1、提供工程结算审核对照明细表及其电子文件
2、提供各式底稿。
审计人员签名、签章
单位签章
月度情况报告中要报告的主要内容：
1、各工程专业的基本介绍及审计人员的安排情况；
2、目前审计工作进度和审计情况；
3、审核中遇到的主要难点、焦点、有争议的问题以及解决问题的想法、对策和下一步审计思路、安排。
工程项目内部审计报告篇四
编制本工程竣工验收计划，重点控制消防、电梯安检验收、人防验收、室内环境验收。在各分项验收完成的基础上，配合建设单位组织进行单位工程验收并协助建设单位备案。各专业验收明细见下表。
序号、验收项目、验收条件、验收单位、时间、备注
1
1.1消防工程验收
区或有检测资质单位对所有消防器材进行现场检测
消防检测单位
竣工前50日
检测报告
1.2市消防局验收工程实体
市消防局
竣工前30日
年备案表
2
环保验收
环保桧测
环保局
竣工前30日
无
3
测绘院测量、规划验收
取得测绘成果、完成规划验收
测绘院
规划局
竣工前30日
无
4
电梯验收
电梯安全使用验收
劳动局
安监局
安装完毕30天内
年备案表
5
档案资料验收
提请城建档案馆对工程档案进行预验收，并取得《建设工程竣工档案预验收意见》
深圳市档案馆
竣工前20日
监督站备案
6
准备联合验收
29月10日竣工
竣工报告
7
竣工备案
竣工验收合格后20日内，建设单位应向备案管理部门办理竣工验收备案
总站
备案室
9月30日竣工
年备案表
工程项目内部审计报告篇五
根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，7月1日至8月6日，我局对深圳市盐田区城市管理局(以下简称区城管局)送审的北山工业区垃圾站改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合，审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。区城管局对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责，深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况
北山工业区垃圾站改造工程项目经深盐发改投〔2011〕31号文批准立项，计划投资235.00万元，资金来源为国土基金，项目建设单位是区城管局。主体工程于7月14日开工，1月6日通过竣工验收，质量验收等级为合格。
二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价
(一)审计结果
该项目竣工决算送审金额为2,322,252.42元。经审计，审定金额为2,321,752.42元，本次决算核减500.00元，核减率0.02%，详见附件。
(二)跟踪审计情况
在对该项目的跟踪审计过程中，完成工程标底审计一项，出具标底审定书一份，审定金额1,123,403.34元。完成结算审计三项，出具结算审计报告三份，送审金额合计1,509,200.98元，审定金额合计1,505,814.41元，合计核减3,386.57元,核减率0.22%。
(三)审计评价
审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建设资金的'来源和运用情况;在投资计划执行方面，该项目计划投资235.00万元，实际投资232.18万元。
三、审计发现的主要问题
未按规定时限报审竣工决算
该项目主体工程于201月6日通过竣工验收，建设单位于206月26日报审该项目竣工财务决算，与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。
建设单位今后建设的项目竣工验收后，应及时整理项目决算资料，报送审计机关审计。
深圳市盐田区审计局
2015年8月11日