为有力保证事情或工作开展的水平质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。写方案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业内控体系建设方案篇一
在刚刚过去的里，我主要负责的后勤服务、宣传教育、形象建设等工作均取得了较好成绩。成绩的`取得是与公司党委的正确领导，各单位间的通力配合，广大职工的拥护和支持分不开的。为使xx年各项工作做的更好，特制订工作计划如下：
1、在杜绝所辖部室重伤以上事故的基础上，确保年度事故为零；
4、职工培训在适应安全生产、岗位技能需求的同时，要进一步强化责任、提升水平；
6、全力实施节能降耗、修旧利废工作，争取各种材料消耗下降到指标范围内，水、电、油、煤气等指标严格控制在规定范围内，实现所制定目标。
1、安全管理工作
全面落实党、政一把手对安全工作负责的岗位责任制；
突出抓好饮食安全工作，确保职工饮食健康；
细化措施，明确责任，强化监督，严格检查，奖惩严明。
2、两堂（塘）一舍工作
在现有条件下对饭菜时常翻新，降低成本，全面提升职工生活质量；
宿舍管理：要继续推行公寓式管理，条件允许时要统一配备衣柜、电视柜，实现星级管理；
3、其他服务部门
坑木场要确保产品质量，满足安全生产需求。同时，推行单独核算计件管理。水电组要实行工量和计时考核办法，提高工作效率和服务水平。
4、经营管理
食堂要推行餐饮挂牌名码标价服务；
各营业餐点实行独立核算，当日、当班核到班组；
食堂对外招待在已经制定相应标准，建立业务招待账户的基础上，继续推行业务招待签字制度，严格控制超标准招待和非业务招待。
5、宣传教育工作
对党的各项方针政策、法律法规宣传要广泛及时，反馈有力，提升水平；
外宣要具有超前意识，抢抓时机，采取多种渠道进行及时报道；
围绕年度开展的“四、五、六、十”评选活动，做好日常检查督导工作，充分利用先进人物、典型案例起到影响和带动的效果。
6、职工培训
结合县安监局和相关部门，做好公司地面单位特殊工种的认证、审证及换证工作。对不同层次的干部、员工进行专业技术和岗位技能培训，确保达到相应的职业水准。
7、企业形象建设
在企业显要位置悬挂5—6条符合企业科学发展要求的固定标语；
推进公司亮化、净化工程。在巩固以往公司场区，电厂路面的亮化工程方面，抓好地面各卫生区域的管理，实现区域卫生常态化管理。
8、节能降耗工作
实行材料消耗、物耗有计划，定指标，实现定量、定额、计量管理，采取以旧换新、回收利用制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，使水、电、煤、气、油等指标实现最大限度有效利用。
1、制定任务目标和分期实施计划，按计划步骤开展工作。
2、搞好分工、落实责任、完善细化管理制度、现场督导、严格检查、定期考核、奖惩严明。
3、深入实际，调查研究，掌握民情，了解下情，针对实际采取有效措施，解决干部职工生产、生活方面的困难和问题。
4、超前思维、了解当前最新政治动态，经常与上级主管部门和业务单位联系，以掌握不同时期的信息动态和宣传主题，提高宣传效果。
5、以人为本，创新思维，改进方法。通过座谈会、征询会、谈心会等多种形式广泛征集干部员工对服务、宣教方面的意见和建议，使企业服务和宣教工作更加贴近员工，更好地服务企业。
企业内控体系建设方案篇二
以“三个代表”重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的`宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务水平。
1、提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。
2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。
3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第一的思想。
4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。
1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进一步增强全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。
2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费十分困难的情况下，一切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必须货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。
3、加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室教师、办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的`月考核和专业教师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。
4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。若发现有可疑的情况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。
5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和维修工作，发现问题及时处理。
6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行保护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，充满生机活力。厕所卫生继续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的办法，以保持公共场所的整洁卫生。
企业内控体系建设方案篇三
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财会〔20xx〕28号）文件；xx县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
组长：xx
副组长：xx
成员：xxxxxxxxxxx
领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任、xxx任办公室副主任，负责处理日常业务。
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组
组长：xxx
成员：
（2）公布监督电话（05x-xxxx6）。
7、建立校长“五不直接分管”制度。
学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长xx直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长xx分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长xx分管。
学校教务工作由副校长xx分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长xx分管。
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
1、20xx年1月5日召开xxx镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
（1）成立内部控制工作领导小组。
（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
企业内控体系建设方案篇四
成立“山西药科职业学院内部控制建设工作领导组”(以下简称“内控领导组”)负责组织制定学院全面推进内部控制实施建设方案、指导建立适合我院实际情况的内部控制基础性评价体系、研究解决实施工作中出现的重大问题、监督指导内部控制建设工作的全面开展。内控领导组成员如下：
组长：院长
副组长：纪委书记
副院长
成员：党政办公室主任
组织人事部部长
纪检监察室主任
计划财务处处长
审计处处长
(二)成立监督检查机构
成立以纪检书记为组长的学院内部控制建设工作的监督组，负责监督检查学院内部控制建设工作的全过程。
组长：纪委书记
副组长：纪检监察室主任
成员：纪检监察室工作人员，各党总支、直属党支部纪检委员
(三)联合工作机构
成立由计划财务处牵头，党政办公室、组织人事部、纪检监察室、计划财务处、学生工作部(处)、审计处、后勤保卫处、基建办、实训中心、电教中心、科研中心、图书馆、继续教育部等部门参加的“山西药科职业学院推进内部控制建设联合工作组”(以下简称“联合工作组”)，办公室设在计划财务处。“联合工作组”在“内控领导组”的领导下开展工作，具体负责全院各部门基础性评价工作的督促、指导、检查等工作。
组长：分管计财工作副院长
副组长：计划财务处处长
成员：党政办公室主任
组织人事部部长
教务处处长
纪检监察室主任
学生工作部(处)部(处)长
审计处处长
后勤保卫处处长
基建办公室主任
继续教育部主任
图书馆馆长
实训中心主任
科研中心主任
电教中心主任
企业内控体系建设方案篇五
为切实做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔20xx〕21号)（以下简称《内控规范》）工作，根据省财政厅、审计厅《关于贯彻落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（湘财会〔20xx〕7号）、省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（湘财会〔20xx〕16号）、《常德市财政局贯彻实施工作方案》要求，结合学院目前内部控制实施情况，特修订20xx年内部控制工作实施方案。
内部控制是指学院为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学院内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。实施内部控制规范，是完善学院内部治理结构、构建现代职业教育体系、加强廉政风险防控机制建设的必然要求，是规范学院经济活动、加强经费监管的重要举措。
（一）经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支、建设项目、政府采购等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。
（二）各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，保证资产的安全和完整。
（三）会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。
（四）提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保证，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。
（五）防范廉政风险，确保廉洁治校。在我院逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。
根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，针对学院内部控制建设存在的一些薄弱环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，制定应对策略加以整改完善。
(一)建立职能相互分离与制约机制。制定干部选配、交流、轮岗等相关制度。学院行政处室应是履行服务、执行、管理、监督等不同职能相互配合协调又相互监督制约的部门。部门内部也应合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
责任部门：组织宣传部、人事处完成时间：20xx年12月。
（二）加强中央、省市财政专项资金的管理。专项资金要实行“专账核算，专款专用”，要按照中央、省市有关财经法规、专项资金管理要求，坚持厉行节约。严格支出标准和范围，任何单位和个人不得随意调剂或挪用、截留。要切实加快项目预算执行进度，提高资金效益，避免资金闲置。建立项目绩效评价制度。按照中央、省市教育、财政部门的要求，在项目中期检查和项目建设完成时，要向教育、财政部门提供绩效评估报告。
责任部门：计划财务处、发展规划处、科技处、教务处等经费归口管理部门完成时间：长期坚持。
（三）完善建设项目管理制度。制定学院建设项目概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算实施细则。学院自行组织的基建及大额维修项目应聘请建筑专技人员进行精准预算，按照初步设计方案和预算方案组织实施建设项目，确需进行设计变更和工程量变更的，资产基建处、纪检监察审计室以及项目监理机构应当进行严格审核，并且按照相关审批权限报分管院领导、院长办公会、院党委会研究审批。已完工的建设项目超概算率不得高于5％。
责任部门：资产基建处完成时间：20xx年12月。
（四）加强合同管理。建立涵盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理等方面的合同管理制度。学院应对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应组织业务部门、法律部门、财会部门等相关部门进行联合审核。对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。
责任部门：党政办公室完成时间：20xx年6月。
（五）加强独立核算及目标管理单位的监管。应加强对附属医院、司法鉴定中心等财务独立核算单位的监督管理。独立核算单位应制定与领导班子绩效挂钩的经济责任目标和经费收支预算方案，每年定期接受学院内部审计部门的审计监督。物资设备采购及处置、基本建设、举借债务等重大经济活动，应按审批程序向学院分管领导、院长办公会和学院党委会报告。同时加强对国有资产租赁、后勤水电管理以及继续教育、社会培训等项目业务的监督。
责任部门：纪检监察审计室、计划财务处、附属医院、司法中心、后勤处、教育学院、培训部等单位完成时间：长期坚持。
（六）加强内部审计与监督。内部审计是实施财务监督的重要内容，是会计监督的再监督。进一步修订完善学院内部审计实施办法。内部审计部门要参与学院的管理，分析学院各职能部门日常管理中发生的问题，发挥高校内部审计的管理职能。定期对学院预决算、各类收费、经费支出项目以及学生奖助学金、教师课时津贴、财政专项资金、基建和设备采购等大额专项经费等进行检查、审签、审计。
责任部门：纪检监察审计室完成时间：20xx年6月。
（一）加强领导，提高认识。成立由学院主要负责人牵头、相关部门负责人参加的内部控制建设领导小组，学院党委及领导小组每年研究内部控制工作不少于2次。聘请内控专家对全院中层以上干部开展学院内控宣传、培训和学习活动。使全院相关人员全面了解推进内部控制建设的意义、原则、内容和方法，形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。
（二）完善内部控制工作协调机制。学院计划财务处是学院内部控制管理的职能机构，负责组织协调学院的内部控制工作。学院各行政处室是学院内部控制的具体执行机构，积极配合学院计划财务处建立和实施内部控制，并与计划财务处之间定期沟通和相互协调。纪检监察审计室是学院内部控制建立和实施的监督机构，负责对学院内部控制的建立和运行情况进行检查和评价，及时发现学院内部控制管理中的问题和薄弱环节并加以改进，确保学院内部控制体系的有效运行。
（三）突出工作重点，严格责任落实。针对学院内部控制建设存在的薄弱环节，梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务流程，同时明确各经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，在此基础上完善相关管理制度。在业务层面应做到分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗、专项审计。
（四）建立内部控制管理信息系统。充分运用现代科学技术手段加强内部控制。将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。内部控制管理信息系统应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。
（五）认真做好评价总结。学院内控建设领导小组办公室对学院内控制度建设和落实情况进行检查评价。学院内部审计部门负责内部控制基础性评价工作，形成高质量的内部控制基础性评价报告。计划财务部门负责学院内部控制建设的总结，并将相关资料上报省市业务部门。