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政府投资基础设施建设 政府投资项目建设流程图篇一
接受任务
市委、市政府直接指令
成立项目部，产生项目主任。
下达任务
综合科下达任务。
项目部接受任务，做好交接准备。
项目交接
项目部与业主进行交接，办理交接手续。
前期科办理前期各项手续及与相关部门的协调工作。
总师室负责勘察设计及建筑方案。
合同预算科负责投资估算、工程概算、工程量材 料清单及合同备案，配合工程招投标。
前期运作
项目部组织工程招投标。
材料科参与编制材料设备供应计划。
财务科落实项目资金。
工程科配合做好开工前准备工作。
项目部负责质量、安全、进度及文明施工管理，与相关单位协调，工程量变更、现场签证、中间 验收、单项验收等。
施工管理
总师室负责工程技术管理。
合同预算科负责工程计量及造价控制。
材料科组织材料设备供应及调试。
前期科负责配套设施接入。
财务科负责工程款拨付。
项目部组织竣工验收及工程资料收集归档，与前 期科办理移交手续。
竣工验收
前期科组织工程备案、移交验收及工程资料收集档。
合同预算科组织工程结算。
财务科负责资金拨付。
前期科负责项目移交和信息反馈工作。
项目移交
财务科负责资产移交。
工程科负责回访。
—确定勘察、设计单位流程图
公开招标
邀请招标
提出使用要求 责任人：使用单位
根据项目特点，确定勘察、设计单位招标方式 责任人：总师室 公开发布信息，明确资格预审条件，选定4~5家单位参加方案投标。
责任人：总师室 根据项目特点，选择 4~5 家单位，邀请参加投标。
责任人：总师室 组织有关部门评审方案，确定推荐方案，报市领导审定。
责任人：总师室 市领导批准方案后，办理相关手续，与中标单位签订合同。
责任人：总师室
—三通一平实施流程图
工程概算小于10万元
工程概算大于10万元
项目接收 责任人：前期科、综合科 工程前期准备工作 责任人：前期科 现场踏勘，确定三通一平方案 责任人：前期科、工程科 自来水接入工程 责任人：前期科 临时用电工程 责任人：前期科 场地平整、给排水、指挥部办公室搭建等 责任人：前期科、合同预算科 向供电局申请 责任人：前期科 供电局安排工程施工 向给排水公司申请 给排水公司安排工程施工 自行组织邀请招标，确定施工队伍 市场公开招标，确定施工队伍 工程施工决算审计，确定结算意见。
责任人：合同预算科、财政部门 移交项目部使用 责任人：前期科
—二类 一类 工程变更流程图
不同意变更
同意变更
—工程款支付流程图
业主资金落实到位情况
责任人：相关部门 据签订合同价款、结算价款和支付方式
责任人：材料科 根据经办人、专业工程师、项目部主任和处领导审批的工程费用，填写工程款、材料支付审批表。
责任人：相关科室 施工单位及供应商提供付款凭证
责任人：施工及供应单位 报处领导审批，填写支出结报单。
责任人：财务科 报财政国库收付中心基建组审核
责任人：财务科 凭财政资金支付凭证，支付工程款。
责任人：财务科
—项目招标及订立合同流程图
—材料设备采购流程图
各项目部根据项目进度情况提前一个月填写采购申请表，明确数量、规格、技术参数、进场时间等详细要求。
责 任 人 ：
各 项 目 部 专 业 工 程 师 协 作 人 ：
材 料 设 备 科 金额大于 10 万？ 是 拟定采购方案，编制招标文件，报主管领导审批。
*重大采购报处领导审批。责 任 人 ：
材 料 设 备 科 项目部拟定采购方案，编制招标文 件，报 材 料 设 备 科 审 批。
责 任 人 ：
项 目 主 任
1：从供应商信息库优选投标人 2 ；
发 售 招 标 文 件 责 任 人 ：
材 料 设 备 科 监 督 人 ：
监 察 局 驻 场 监 察 公 示 中 标 结 果（三 天）
责 任 人 ：
材 料 设 备 科 1：从供应商信息库优选投标人 2 ；
项 目 主 任 报 材 料 设 备 科 备 案 责 任 人 ：
材 料 设 备 科 签 订 采 购 合 同 责 任 人 ：
材 料 设 备 科
对我很有益的范文。
政府投资基础设施建设 政府投资项目建设流程图篇二
关于印发《赣州市工业园区招商引资项目合同书》(示范文本)的通知
根据市委、市政府《关于加快推进承接产业转移工作的决定》(赣市发[2008]15号)精神，经市政府研究同意，现将《赣州市工业园区招商引资项目合同书》(示范文本)印发给你们。今后，各地工业园区管委会要统一用此合同文本与外商签订招商引资项目合同书，工业园区外或其他招商引资合同可参照本合同文本。
附：赣州市工业园区招商引资项目合同书(示范文本)
二oo八年十月六日
赣州市工业园区
招商引资项目合同书(示范文本)
甲方： 工业园区管委会(以下简称甲方) 法定代表人：
委托代理人：
乙方： (以下简称乙方) 法定代表人：
委托代理人：
第一章 总 则
第一条 根据《_合同法》等法律、法规之规定，本着友好合作、互惠互利的原则，在平等自愿的基础上，通过甲、乙双方充分协商，特订立本投资合同。
资 万元/万港元/万美元)。该项目分 期投资建设，首期固定资产投资 万元/万港元/万美元，二期固定资产投资 万元/万港元/万美元，整个合同约定投资确保 年内完成。
第三条 根据项目类别，乙方确保固定资产投资强度每亩不低于 万元，建筑容积率达到 以上，建筑系数达到 以上，预期效益 万元。
第四条 乙方投资项目根据国家相关规定通过环境影响评价审批，依法取得法人营业执照，自主经营，独立核算，自负盈亏。
第三章 项目用地
第五条 甲方提供 亩工业项目生产用地给乙方，地点位于 (四界和实际面积以本合同项目的《国有土地使用权出让合同》为准)，项目用地作为工业生产用地，出让期限为50年。
第六条 乙方通过公开“招、拍、挂”方式取得本合同第五条所述土地，土地出让具体事项由乙方与 县(市、区)国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》确认。
第七条 乙方全额缴清土地出让金后，可申办《国有土地使用权证》。
乙方在完成本合同约定投资前申办《国有土地使用权证》的，须向 县(市、区)国土资源局提交投资承诺书。
第四章 工程建设和验收
第八条 甲方承诺于 年 月 日前向乙方提供具备“三通一平”(通水、通电、通路和土地平整，水、路通到企业界址边，企业厂区外围距供电主干线最长不超过300米的供电线路由企业自行负责架设)的项目用地。
在 年 月 日前二期建设工程竣工并投资到位。
第十条 乙方必须严格按照有资质的设计单位设计并经甲方审核盖章的项目规划平面图、施工图进行施工建设。
第十一条 为确保工程质量，乙方必须办理工程报建、质量安全监督和施工许可手续。
第十二条 乙方建设工程竣工和设备安装后应申请甲方进行固定资产投资综合验收。
第五章 双方的权利和义务
第十三条 甲方的权利义务
(一)为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序。
政府投资基础设施建设 政府投资项目建设流程图篇三
地址：
乙方(被投方)：
代理人：
地址：
甲、乙双方本着友好协商、平等自愿的原则，就_____________创业项目达成合作意向，因此制定此投资协议书。
四、甲方及乙方出资金额及所占股权比例为：_____________________________________。
五、甲方支持乙方在一到两年内回购20%的股份，甲乙双方一致认同根据业绩情况可给予管理团队一定的股权奖励。具体细节执行时另行商议。
九、任何因本协议引起的争议，应通过友好协商方式解决。如不能协商解决，则争议任何一方均可将争议事项，提交_________仲裁委员会仲裁，并按_________仲裁委员会仲裁规则进行仲裁。
十、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，由双方协商签署补充协议确定。
甲方(盖章)：
代理人(签字)：
_______年___月___日
乙方(盖章)：
代理人(签字)：
_______年___月___日
政府投资基础设施建设 政府投资项目建设流程图篇四
南通和淮安等市也开始对政府投资工程试行集中代建。通过“代建”可以实现专业化建设管理，达到控制投资、提高投资效益和管理水平的目的，这是政府投资项目管理的一种创新。
非政府投资活动一般都追求自身利益的最大化，所以除政府财政基本建设资金以外的投资都会追求最大化利润，而对难以盈利甚至不盈利且投资回收期较长的项目则不会涉足，而这些难以盈利甚至不盈利且投资回收期较长的项目又往往是政府发展经济必不可少的基础设施，是关系到改善投资环境、改善人民生活、加强国防安全的设施，所以政府基本建设资金必须集中投资在这些公益性的基础设施上。
由于政府投资项目大多涉及到社会发展或服务的各个方面，又是使用国家或地方财政的资金，从根本上说是纳税人的钱，因此涉及到社会公众的切身利益，不可避免地成为社会舆论的关注焦点。要在公众关注的前提下将项目建设好，相关负责单位应当定期向社会直接、间接地报告政府投资项目的建设意义、施工进展、施工质量及建成后的项目对公众生活将产生的影响。争取舆论的支持，自觉接受公众舆论的监督，是保证政府投资项目顺利完成的重要保障。
为保证政府投资项目的投资效益，使纳税人的资金得到充分利用，树立政府廉洁、高效的形象，政府一般采取比其他形式投资更严格的管理程序。主要表现在：要按照国家规定履行报批手续，严格执行建设程序;严禁挤占、挪用政府投资;严禁在勘探、设计、施工方面做手脚;财政部门把关项目评审程序，以保障财政基本建设资金不被浪费。
代建制度是一种民事委托关系还是行政委托关系， 理论和实践都提出了这个问题，一方面，代建制普遍存在一个实践矛盾，即委托代建的房屋建起来了，委托人(各相关政府)作为直接的当事人，不得不面对不断出现的工程质量和使用功能缺陷的投诉，这种情形在危房改造等安居工程建设中普遍存在。另一方面，国家法律 法规赋予了建设单位在建设工程项目上的重大责任与义务，不能够因为实行代建制而产生转移。实行代建制的本来目的是希望通过代建方使建设单位从非专业领域工作中摆脱出来，不必承担这些单位无力承担的专业责任与义务。但是当代建行为的法律关系不清时，建设单位在签订协议时，通过委托代建，建设工程的民事责任风险转移了，但更重要的行政责任乃至刑事责任的风险并没有转移，原因在于代建制度并不是一个法定制度。同时行政法规规定的建设单位的责任与义务以及建设单位违法的责任追究，包括对单位主管领导的责任追究，并没有因民事性质的委托而转移。代建单位因有限的代建费用而不愿承担更多的代建责任，同时建设单位也因风险没有被完全转移而对委托代建持疑虑态度，合作双方这种不同的期望目标便对建设工程项目产生各种不利的影响，在工程建设过程中，扯皮、纠纷、责任推卸等情况时常发生。这些情况，对于代建制度的顺利推行是十分不利的。
我国建设项目管理体制是伴随着市场经济的发展而逐步变化的，加上建设行政管理体制上的条条分割情况，便产生了一些具有条条分割特征的管理制度和机制形式，如工程咨询管理制度、工程监理制度、设计咨询制度以及其他各类细分的工程建设中介服务制度等。这些制度和机构组织的业务不仅具有同性质的重叠性，还因与政府的某行业的管理职能关联，通过各自的资质、资格及业务范围的管理而形成相对的封闭的运行机制，导致建设项目的中间管理服务环节过多，不仅造成资源浪费，管理低效等问题，还一定程度上阻碍了建筑领域的市场经济发展步伐，现在，又要在政府投资领域建设项目上再实行一个代建环节，是否会因增加一个中间环节而影响工程建设效能，也是客观存在的一个问题。根据国家法律法规规定，监理单位在工程建设过程中，应当承担工程质量、进度、投资控制义务和对项目的合同管理，信息管理以及 工作协调责任。而目前的代建制度，代建单位在工程实施过程中所承担的权利与义务也大致如此。如果不能有效地处理好两者之间的关系，可能会对工程建设产生副作用。
政推动，并适时制定和调整相关政策来保证工程进度，表现的是政府行为，而采用代建制后，则改为相关企业完成此项工作，作为企业，往往很困难。并且在企业行为下，花费在房屋动迁的费用相对以前要多出许多，对工程总投资会造成不利的局面。
代建企业大都隶属于政府部门，虽然根据政府体制改革的要求，代建企业正在改制，但从整体看，政企不分、产权不明、责权不清的现象依然存在。由于代建制企业与相关政府部门的裙带关系，自然形成一种行业保护主义、地方保护主义，这将极大的阻碍代建企业的市场竞争，对代建制企业的长远发展是相当不利的。
目前的代建行业中，项目管理人员的专业水平都很高，现场实践经验较多，但知识面偏窄，综合协调管理能力较弱，尤其是经济、管理、法律等方面知识和能力不足，缺少复合型人才。另外，代建单位的人员组织存在结构不合理现象，且培训经费缺乏，缺少专门培训机构。
现阶段，由于代建制度出现而产生的风险转移问题，主要因为委托代建的法律不明确，以及责任无法转移的情形，作为代建单位应通过与委托单位协商，明确项目风险承担主体。
在我国具有代建制资质的企业，几乎清一色是隶属于某一个政府机关，有的甚至就是政府机构的原班人马。现阶段，这个带有垄断色彩的行为对于企业的发展有着得天独厚的效果，但对于企业的长期发展是相当不利的，行业的垄断限制了竞争，对于调动员工的积极性也有不利的一面，我们应该借鉴成功的经验，用现代企业管理的理念，深化企业的人事制度改革和分配制度改革，加强企业员工的凝聚力，以适应未来社会发展的需要。
代建企业属于“智力服务业”，它与其它产业的主要区别在于它的成果是在从业人的知识、经验和智力中产生的，为此从业人员的素质极为重要，这就要求从业人员有较高水准的专业知识，还要通晓有关法律、社会及相关科学知识，要有较强的语言表达能力、敏锐的思维能力等，除此之外，还要承担法律和社会责任。因此，要使企业有充足的动力发展，就必须加强从业人员素质培养。
为了保证市政工程和房屋建筑工程代建工作的正常开展，加强工程管理，规范工程参建单位和个人的行为，我们对公司范围内从事施工(含园林绿化施工、安全设施施工)、监理等建设活动的承包企业和个人建立信用管理体系，对施工和监理业务承包单位和个人的从业规定、施工和监理单位的不良行为及罚则、个人不良行为及罚则等作出明确规定，并将业务承包单位和个人行为记入信用档案，为再次参与公司工程建设提供信用数据支持，以利于奖优罚劣，从而培养一批讲信用、精业务和强管理的代建工程建设队伍。
《**市市级政府投资建设项目代建管理暂行规定》经市政府批准实施以后，我们严格按照暂行办法的要求，严格执行代建单位管理责任、代建项目实施程序、代建项目资金管理、代建项目奖惩等规定。在代建制推行过程中，我们结合代建制的要求，进一步细化了暂行规定的具体细则，加强对代建过程中的招投标管理、合同管理、变更签证管理、质量安全管理、代建项目资金管理、廉政监督等重点工作的管理,建立规范的申报审批程序和明确管理责任，强化代建工作各个环节的监督，确保将每个代建工程做成阳光工程、精品工程和廉洁工程。
我市市级政府投资建设项目已经全面推行代建制。在代建工作开展过程中，我们结合代建制的特殊要求，重新编制了《代建合同示范文本》，对代建项目概况、代建工作内容(包括全过程代建和建设过程代建的工作内容)、项目投资控制金额、计划工期、质量标准、代建管理费、委托方职责(包括确定工程负责人)、代建单位职责(包括确定工程负责人和现场管理人)、预算及财务资金管理、竣工移交、违约责任和部分专用条款进行明确，报市建设局、市财政和市工商局批准印发执行后将有利于规范合同内容，强化合同管理，促进代建工程顺利开展。
为加强我们承担的工程建设管理工作，提高重大项目管理人员的责任感，按时按要求完成建设任务，丰富激励机制，我们规定凡是属于公司承担建设的工程项目管理部负责人和现场管理人员均实行项目风险抵押金制度。按照权限分级管理的原则，项目管理部门负责人承担直接领导责任，缴纳2019元风险抵押金;现场管理人员承担直接责任，缴纳1000元风险抵押金。在项目责任时限内完成建设任务的，风险抵押金予以退回，并按照同等金额予以奖励;在项目责任时限内未完成建设任务的，风险抵押金予以扣除。
为了进一步加强市政工程、房屋建筑代建工程建设质量管理，建立工程质量长效监督管理机制，在工程竣工验收移交后，我们将按照规定在保修期内组织参建单位参与检验工程建设质量及使用情况。该回访制度明确规定：我们承担建设的工程在招投标时应明确提出设计、施工、监理等单位应及时参加公司的质量回访活动。各工程项目管理部在组织质量回访时，应认真听取委托单位(使用单位)的意见，严格检查工程质量，做好回访记录，并将工程参建单位参加回访及落实我们对回访要求的情况都列入该参建单位的信用记录。参建单位未落实质量回访要求的，我们不支付剩余工程款项。此外，工程返修的质量验收标准，以国家建筑施工验收规范，规程，标准和设计要求为准，返修必须由使用单位签证，纳入技术档案。
总而言之，代建制是新兴的制度创新，必须在实践中继续丰富和发展，在今后的发展中，我们必须立足节约资金、提高效益、确保廉洁的前提，切实采取合法的措施、合理的方式，突破传统体制的束缚，推动代建制全面进步。
政府投资基础设施建设 政府投资项目建设流程图篇五
第一条
为进一步规范政府投资建设项目审计档案（以下简称“投资审计档案”）管理，维护投资审计档案的完整与安全，保证投资审计档案的质量，发挥投资审计档案的作用，根据中华人民共和国审计署、国家档案局《审计机关审计档案管理规定》和《安徽省档案管理办法》的规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条本办法所指政府投资审计项目为审计机关对外正式出具审计结果的政府投资审计项目。
本办法所称审计文件材料，是指审计机关和审计人员对政府投资建设项目进行清单控制价审计、跟踪审计、价款结算审计和工程竣工决算审计中直接形成的有价值的各种文字、图表等纸质和电子数据资料。
第三条
投资审计档案归档工作实行审计组长负责制。审计组长确定立卷责任人，并和审计组成员对全部审计文件材料按立卷方法和规则进行归类整理和编目，经业务部门负责人审核、档案人员检查后，按照有关规定进行编目和装订，由审计业务部门向本机关档案机构或者专职（兼职）档案人员办理移交手续。
第四条 投资审计档案立卷应当符合归档要求。遵循文件材料形成规律和特点，保持文件之间有机联系，便于利用。做到案卷封面整洁、书写规范，卷内文件排列有序、组装严密。
第五条
投资审计档案的归档采用按项目立卷、按单元排列的方法。审计文件材料按审计项目立卷，不同审计项目不得合并立卷。一个审计项目可依据材料的多少立一个卷或多个卷，多卷项目在分卷时应当尽量防止割断卷内文件材料的联系性，不得把不同项目的文件材料合并为一个卷。
第六条
投资审计档案卷内文件材料按照结论类、证明类、立项类、备查类4个单元进行排列。
（一）第一单元
结论性文件材料，采用逆审计程序并结合文件材料的整体性、重要程度排列。
1．审计报告及审批单、送达回证。
2．审议、审定审计报告、审计决定等结论类文书的业务会议和办公会会议记录、纪要。
3.审计决定书、审计建议书、移送处理书、审计处罚决定书。
4．审计报告（审议稿）。5．审理机构审理意见书。
6．审计报告（送审稿）及审核流程表。7.审计业务部门复核意见书。
8.审计组审核意见书。
9.审计报告（征求意见书）及送达回证。10.审计报告（征求意见书）审核流程表。
11.被审计单位对审计报告（征求意见稿）的书面反馈意见。
12.投资审计项目协审单位（专家团队）复审报告、初审报告。
13.审计组审计（现场）业务讨论记录。
（二）第二单元
证明性文件材料，按照审计工作底稿及所附审计证据与审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列。
1.被审计（调查）单位承诺书（送审资料清单及回证）。
2.审计工作底稿汇总表。
3.审计工作底稿及对应的审计取证单、审计证据材料。（注：应有工程基本情况工作底稿、审计评价及结果工作底稿、报告内反应的每条问题都应编制工作底稿，并且要有相关原始和计算方面材料等。）
（三）第三单元
立项性文件材料，按文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1.调查了解记录。2.审计实施方案。
3.审计通知书及审批单、送达回证。
（四）第四单元
其他备查文件材料，按文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1.被审计单位整改情况（被审计单位执行与落实审计报告等情况的回函，被审计单位实施审计整改形成的文件、制度、会议决定等文书资料，整改后的成效类证明资料，实施跟踪审计或后续审计收集的整改情况等）。2.审计过程中产生的不属于前三类的其他文件材料。清单控制价审计、跟踪审计、价款结算审计和工程竣工决算审计的参考立卷内容详见附件1—4。
第七条
在整理投资审计档案时，形成的电子文档、图纸、相关光盘软件资料等应集中保存；形成的数据包一并归档。
第八条
投资审计档案卷内每份或每组文件的排列规则：
（一）正件在前，附件在后。
（二）定稿在前，修改稿在后（重要文件的历次修改稿，依倒序排列）。
（三）批复在前，请示在后。
（四）批示在前，报告在后。
（五）重要文件在前，次要文件在后。
（六）汇总性文件在前，基础性和原始性文件在后。第九条
投资审计档案的保管期限统一划定为永久保管。
第十条
审计文件材料应当在该审计项目终结后及时归档，最迟不得迟于次年4月底。
第十一条
政府投资建设项目审计案卷的编目和装订要求参照审计署2013年制定的《审计署审计文件材料立卷归档操作规程》第八、九条执行。
投资审计档案应当按照国家有关规定配置具有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能的专用、坚固的审计档案库房，配备必要的设施和设备。
第十四条
审计机关应当加强投资审计档案信息化管理，采用计算机等现代化管理技术编制适用的检索工具和参考材料，积极开展审计档案的利用工作。
第十五条
借阅投资审计档案，仅限定在审计机关内部。审计机关以外的单位有特殊情况需要查阅、复制审计档案或者要求出具审计档案证明的，须经审计档案所属审计机关分管领导审批，重大审计事项的档案须经审计机关主要领导审批。
第十六条
对审计机关工作人员损毁、丢失、出卖、转卖、擅自提供政府投资建设项目审计档案的，由任免机关或者监察机关依法对直接责任人员和负有责任的领导人员给予行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。档案行政管理部门可以对相关责任单位依法给予行政处罚。
第十七条
本规定由安徽省审计厅固定资产投资审计处负责解释。
第十八条
本办法自发文之日起实行。
二0一五年七月
附件1
清单控制价审计档案参考立卷内容
（一）第一单元
结论类文件材料。采用逆审计程序并结合文件材料的整体性、重要程度排列。
1．上级机关（领导）对该审计项目的批示（或批示情况说明）。
2．预算审计结果及送达回证。3.审理、复核意见书。
4.协审机构审计报告（初审结果）。
（二）第二单元
证明类文件材料。按照审计工作底稿及所附审计证据与审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列。
1．被审计单位承诺书。2.审计工作底稿汇总表。
3．工程造价审计调整事项汇总表。4．审计会议记录。
5． 送审工程预算书（封面、编制说明、造价汇总表）
（三）第三单元
立项类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．被审计单位的审计申请函。
2．上级领导交办项目的交办单或批示。
（四）第四单元
备查类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．审计过程中形成的重要审计情况等信息。
2.重要审计资料
(1)招标文件(商务标要求主要内容）(2)概算批复(3)立项批复
5．其他与该项目联系紧密且不属于结论类、证明类、立项类的文件材料。
附件2
跟踪审计档案参考立卷内容
（一）第一单元
结论类文件材料。采用逆审计程序并结合文件材料的整体性、重要程度排列。
1．上级机关（领导）对该审计项目的批示（或批示情况说明）。
2．跟踪审计报告及送达回证。
3．审议、审定跟踪审计报告、审计决定等结论类文书的业务会议和局长办公会会议记录、纪要。
4.审计决定书、审计建议书、移送处理书、审计处罚决定书及移送受理、反馈查处结果等材料。
5．跟踪审计报告（审议稿）。6．审理机构审理意见书。
7．跟踪审计报告（送审稿）及审核流程表。8.审计业务部门复核意见书。
9.审计组审核意见书。
反馈意见。13．对被审计单位反馈意见采纳情况的说明。14．跟踪审计报告征求意见书（含征求意见稿）。15．协审机构跟踪审计报告（初审结果）。16．审计移送处理书（含移送附件）及送达回证。17．跟踪审计意见单（按建设项目跟踪审计意见单台帐顺序排列）及送达回证。
18．对结论类文件材料的重要管理事项记录。
（二）第二单元
证明类文件材料。按照审计工作底稿及所附审计证据与审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列。
8现场勘查记录工作底稿
9合同完成情况和设计变更与签证情况的审计工作底稿 10．审计移送问题的审计工作底稿及相应的审计证据。
11．有关举报问题的核实材料。
12．跟踪审计台帐。
13．相关会议记录、会议纪要。
14．对证明类文件材料的重要管理事项记录。
（三）第三单元
立项类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．对本项目的调查了解记录。
2．审计实施方案。
3．调整审计实施方案。
4．审计通知书及送达回证。
5．上级机关的指令性文件或授权审计通知书。
6．上级领导交办项目的交办单或批示。
7．对立项类文件材料的重要管理事项记录。
（四）第四单元
备查类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．审计过程中形成的重要审计情况等信息。
2．重要审计资料
(4)建设项目管理制度建立执行情况审计表(5)建设项目前期审批资料 3．审计项目分配过程资料。4.该项目的委托合同、协议。
5．其他与该项目联系紧密且不属于结论类、证明类、立项类的文件材料。
附件3
价款结算审计档案参考立卷内容
（一）第一单元
结论类文件材料，采用逆审计程序并结合文件材料的整体性、重要程度排列。
1．上级机关（领导）对该审计项目的批示（或批示情况说明）。
2．审计报告及送达回证。
3．审议、审定审计报告、审计决定等结论类文书的业务会议和局长办公会会议记录、纪要。
4.审计决定书、审计建议书、移送处理书、审计处罚决定书及移送受理、反馈查处结果等材料。
5．审计报告（审议稿）。6．审理机构审理意见书。
7．审计报告（送审稿）及审核流程表。8.审计业务部门复核意见书。
9.审计组审核意见书。
10.审计报告（征求意见书）及送达回证。11.审计报告（征求意见书）审核流程表。
12.被审计单位对审计报告（征求意见稿）的书面反馈
意见。
13．对被审计单位反馈意见采纳情况的说明。
14．审计报告征求意见书（含征求意见稿）。15．协审机构审计报告（初审结果）。
16．审计移送处理书（含移送附件）及送达回证。
17．对结论类文件材料的重要管理事项记录。
（二）第二单元
证明类文件材料。按照审计工作底稿及所附审计证据与审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列。
8现场勘查记录工作底稿
9合同完成情况和设计变更与签证情况的审计工作底稿
10．审计移送问题的审计工作底稿及相应的审计证据。
11．有关举报问题的核实材料。
12．对证明类文件材料的重要管理事项记录（例如，讨论审计中的具体问题）。
（三）第三单元
立项类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．对本项目的调查了解记录。
2．审计实施方案。
3．调整审计实施方案。
4．审计通知书及送达回证。
5．上级机关的指令性文件或授权审计通知书。
6．上级领导交办项目的交办单或批示。
7．对立项类文件材料的重要管理事项记录。
（四）第四单元
备查类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．审计过程中形成的重要审计情况等信息。
2．重要审计资料(1)招标文件资料
(7)施工合同、补充合同及协议(8)中标通知书
(9)建设项目规划、立项、土地、概算等批复(10)工程图纸编号
3．审计项目分配过程资料。4.该项目的委托合同、协议。5．被审计单位的整改及相关材料。
6．其他与该项目联系紧密且不属于结论类、证明类、立项类的文件材料。
附件4
工程竣工决算审计档案立卷内容
（一）第一单元
结论类文件材料。采用逆审计程序并结合文件材料的整体性、重要程度排列。
1．上级机关（领导）对该审计项目的批示（或批示情况说明）。
2．审计报告及送达回证。
3．审议、审定审计报告、审计决定等结论类文书的业务会议和局长办公会会议记录、纪要。
4.审计决定书、审计建议书、移送处理书、审计处罚决定书及移送受理、反馈查处结果等材料。
5．审计报告（审议稿）。6．审理机构审理意见书。
7．审计报告（送审稿）及审核流程表。8.审计业务部门复核意见书。
9.审计组审核意见书。
10.审计报告（征求意见书）及送达回证。11.审计报告（征求意见书）审核流程表。
12.被审计单位对审计报告（征求意见稿）的书面反馈
意见。
13．对被审计单位反馈意见采纳情况的说明。
14．审计报告征求意见书（含征求意见稿）。
15．协审机构审计报告（初审结果）。
16．审计移送处理书（含移送附件）及送达回证。
17．对结论类文件材料的重要管理事项记录。
（二）第二单元
证明类文件材料。按照审计工作底稿及所附审计证据与审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列。
1．被审计单位承诺书。2.审计工作底稿汇总表。3工程基本情况的审计工作底稿。4.工程管理审计工作底稿。5．竣工财务决算报表。
6．工程财务，按照财务收支审计要求取证并编制审计工作底稿归档。
7.涉及价款结算，参照价款结算要求归档。
8．审计移送问题的审计工作底稿及相应的审计证据。
9．有关举报问题的核实材料。
10．对证明类文件材料的重要管理事项记录（例如，讨论审计中的具体问题）。
（三）第三单元
立项类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．对本项目的调查了解记录。
2．审计实施方案。
3．调整审计实施方案。
4．审计通知书及送达回证。
5．上级机关的指令性文件或授权审计通知书。
6．上级领导交办项目的交办单或批示。
7．对立项类文件材料的重要管理事项记录。
（四）第四单元
备查类文件材料。按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。
1．审计过程中形成的重要审计情况等信息。
2．重要审计资料(1)招标文件资料
(7)施工合同、补充合同及协议（通用条款除外）(8)中标通知书
(9)建设项目规划、立项、土地、概算等批复（10）工程图纸编号（11）财务管理资料 3．审计项目分配过程资料。4.该项目的委托合同、协议。
5．其他与该项目联系紧密且不属于结论类、证明类、立项类的文件材料。
政府投资基础设施建设 政府投资项目建设流程图篇六
项目概况
项目建设规模：本项目建设成本约 亿元(含前期征迁安置补偿费、土地费用及建设期利息)。项目总体规划用地面积约 亩，建筑面积约 万平方米(地下室建筑面积约 万平方米)。
项目公司融资利息：项目公司的融资利息以项目公司融资实际发生的费用为准，计入项目公司的投资总费用。项目公司融资利率水平原则上不高于基准利率(可视项目情况适当上浮 %， %以内部分由政府给予融资补贴，超出20%部分的利息由中标人承担)。 项目实施：计划201 年初开工建设，201 年初建成使用。本项目项目特许经营期 年，其中计划建设期 年，运营期 年。
项目合作范围
项目项下的投融资、施工总承包建设(含土建工程、机电工程、弱电工程、专业设备设施、室外工程及其他工程等)、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复、项目运营、维护管理等;具体工程范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。
甲乙双方按照本协议的约定负责项目合作期间涉及的债务偿还、风险承担及享受相应的运营收益。
项目运营期的绩效考评。
项目批准文件
(1) 项目建议书的批复文件。
(2)发改委的招标核准文件。
二、项目公司 项目公司成立条件
项目公司必须按本协议约定的条件设立。项目公司的住所地设在项目所在地。
甲方应协助项目公司获得设立项目公司所必需的政府有权部门的批文，以使项目公司能够按照《_公司法》等相关法律、法规的要求，办理组建、设立项目公司的工商登记手续。
项目公司注册
项目公司注册资本金为项目总投资的20%，即 万元，其中：甲方出资 万元，占项目公司 %的股权;乙方出资 万元，占项目公司 %的股权。股东注册资本金根据项目实施的资金需求，同时同股权比例到位，具体事项在项目公司章程中约定。项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让等，应按国家有关规定及本协议相关条款执行。
项目公司的出资方式
甲乙双方均以现金方式对项目公司出资。甲乙双方按照本协议支付给项目公司的注册资本金以外的款项作为甲乙双方各自对项目公司的债权。
项目公司成立时限
乙方必须保证配合甲方在本协议签订之日起60日内设立项目公司完毕，获得企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，并达到可以对外营业的法定条件。
项目公司的组织结构
由甲乙双方组成，是本协议项下项目公司的最高权力机构，具体职权按照公司法的有关规定执行。
下列事项由股东会决定，并由全体股东一致同意才能发生法律效力：
(2)项目公司对与本项目建设、运营无关的融资及担保的;
(3)对公司增加或减少注册资本的;
(4)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的;
(5)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事。
董事会
项目公司设立董事会，董事会由 (5) 人组成，甲方委派 (3) 人，乙方委派 (2) 人。董事会按照公司法的有关规定执行。
下列事项由董事会决定，并经董事会过半数后生效：
(1)选举公司董事长、副董事长、总经理、财务总监;
(2)制定项目运作方案和管理团队考核目标;
(3)制定项目运营方案;
(4)决定项目公司员工的劳动报酬。