岗位职责的分配需根据员工的能力和背景进行合理安排，以确保工作的顺利进行。系统工程师岗位要求负责公司信息系统的设计与维护，包括系统架构设计、技术支持、故障排查与修复等。
房管局岗位职责清单
个人产权房屋抵押1、2、到场人员：借款人、抵押人、抵押权人或委托代理人提交资料：
抵押权人：（1）登记申请书。
（7）评估报告原件及房产价值认定书（附带房屋照片）（8）其他必要材料抵押人：
（1）抵押人或委托代理人身份证明原件及复印件、公证委托书（2）房屋所有权证（3）其他必要材料借款人：
（1）借款人身份证原件及复印件。
（2）如果借款人是企业，需提供营养执照、代码证副本原件及复印件，法定代表人身份证原件及复印件或委托代理人身份证原件及制式委托书。
学校内控制度岗位职责清单
一、资金管理：
1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：
1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度）。
2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范）。
2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度）。
4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度）5）投融资类工作：
长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）。
筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）。
担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）。
并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度）6）审计稽核类工作：
内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）外部审计制度2、业务方面工作：
1）采购管理制度（采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度）。
2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理办法、应收票据管理制度）3、行政方面工作：
1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度）。
2）人力资源管理制度（企业人力资源需求计划、招聘管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度）4、子公司管理工作：
街道办岗位职责清单
一、**（主任）。
负责党政办全面工作。协助领导协调相关部门、各村工作；负责机关考勤、值班安排、复印打印管理、做好保密工作；各类文件审核、校对；党委政府重要工作的催办、督办；做好接待工作；办理领导交办的其他事项。
二、**（纪委副书记）。
主要做好人大、纪委、人事、工会所有工作。
三、**（副主任）。
协助主任工作。负责便民中心全面工作，机关后勤工作，会议布置工作，办理领导交办的其他事项。
四、**（副主任）。
协助主任工作。党政网公文的收发、登记、传阅及归档等；协助做好各级领导检查和接待服务工作；机关会议记录；办公室下乡补助造册、发放；办理领导交办的其他事项。
五、**（团委书记）。
协助主任工作。负责团委，办理领导交办的其他事项。
六、**（工作人员）。
1、负责资料（报刊、杂志、信件）的处理；2、办公室电话接听、电话通知、各类会议通知、收发传真并做好相应记录。3、协助做好党政办安排的其他工作。
七、**（工作人员）。
3、负责做好打印复印工作，保持好复印室的干净整洁；4、协助做好党政办安排的其他工作。
八、**（工作人员）。
负责档案管理，保密工作，各类会议服务工作，协助做好党政办安排的其他工作。
**党政办。
**年**月。
4、负责党工委、办事处各种会议的安排、组织和会务工作；
5、负责党工委、办事处机关的安全保卫工作；
7、协调做好人民群众的来信来访工作；8、办理党工委、办事处领导交办的其它事项。
1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。
2、负责全街道范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强街道财力，促进经济和社会事业的全面发展。
3、负责具体编制街道财政收支预算草案，具体组织执行街道党工委、办事处批准的财政预算，组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，编制街道财政年度决算。
4、负责组织街道行政事业各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。
5、贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，做好协税护税工作。
6、负责管理街道预算内外、经费的使用，监督社区办公经费的使用。
7、定期对社区和街道下属企业进行财务审计。
8、完成上级有关部门和街道党工委交办的其他工作任务。
经济发展办职责。
2.负责整合辖区资源，开展招商引资工作；
3.负责指导、跟踪重点项目建设，做好项目建设的服务工作；
4.负责辖区基本单位及运行情况的统计工作；
5.负责街属企业管理；
6.协助税务部门开展协税护税工作，大力发展税源经济；
7.完成街道党工委、办事处和上级有关部门的各项交办工作。
街道劳动保障事务所负责辖区内城镇企业下岗职工、失业人员、退休人员和失业人员（待业人员）有关劳动和社会保障的管理服务工作，其主要工作职责是：
1、为辖区内的下岗职工和失业人员（含失业人员和待业人员）提供管理服。
务工作。对失业人员进行失业登记，并审核发放失业救济金；按月对失业人员进行签到管理，对下岗、失业人员再就业情况进行调查摸底和服务管理。
2、为求职人员提供服务。提供用工信息，开展求职登记、职业指导和推荐就业；指导未就业人员、待岗人员参加培训并为他们提供帮助和服务。
3、努力开辟非正规就业岗位。为非正规就业劳动组织提供信息、咨询、等各种中介服务；对非正规就业劳动组织和就业人员进行调查、审核、指导和管理；配合落实对非正规就业组织和下岗、失业人员再就业的优惠政策；协调办理小额贷款手续。
4、开展再就业援助。对就业困难人员的家庭困难程度、本人再就业条件和就业愿望等情况进行核实，并申报区、市劳动保障部门核发《就业困难人员证》。
5、开展退休人员社会化管理服务。帮助孤寡、病残退休人员领取养老金；掌握和核查退休人员生存状况；负责对领取死亡退休人员的丧抚费资格进行调查核实；组织退休人员开展有益于身心健康的活动；对特殊对象进行探访和慰问；对退休人员生活方便提供必要的帮助和服务。
6、开展劳动保障政策咨询、信访接待工作，协助参保人员进行个人帐户和。
养老金查询。为参保职工养老保险个人帐户、医疗保险个人帐户和离退休人员查询养老金提供方便；为职工和社区居民开展劳动保障政策咨询和查询服务。
9、为辖区内居民提供城镇居民医疗保险参保服务。
主要工作职责:1、积极参与政务。做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作。起草或审核以街道工委、办事处名义行文的文件、材料。调查研究，搞好有关工作的督查、落实。
2、管理机关事务，组织、安排街道机关的政治学习，协助做好思想政治工作。抓好机关自身建设的各项规章制度的建立和落实。
3、负责街道组织、宣传等党建日常工作。
4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。一、公文处理。
（一）工作内容。
通过机要、邮政、电传、网络等渠道收到或发出的公文、内刊、简报和其他文书材料的处理。一般信件、报刊等材料由机关收发人员处理。以本街道为收件人或发件人的文件、公函、电传、内刊等公文由办公室人员处理。
（二）工作程序。
1、收文处理程序。
（1）登记。对来文逐件清理签收，分类登记，发现差错即刻查询。
（2）批办。将登记后的公文附传阅单，并列传阅清单，送办公室主任批办，按照批办意见分送有关领导或科室传阅。
（3）交办。领导对来文做出办理指示的，按照指示送有关股室办理。
（4）催办。及时提醒领导阅示传阅文件；及时了解有关股室办理情况并向有关领导汇报。
（5）归档。传阅完毕或办结的文件，连同传阅单一并收回归档。
2、发文处理程序。
（1）拟文。街道主要领导或主管领导确定拟稿人员，提出拟稿要求。拟稿人员起草后送交办领导审查，按领导审查意见修改。
（2）审查。完成拟稿后，正式文件由办公室初审，再报主管领导审核签发;其他文件直接报主管领导审核签发。
（3）登记。拟稿股室将签发的文稿按公文格式规范打印并校对，正式文件随领导签发稿送办公室编号、登记。负责编号登记人员同时对文件格式进行审查。
（4）印刷用印。拟稿股室或领导指定的股室将已经签发的文稿交付印刷，送办公室用印，印章管理人员对用印文件进行再审查。
（5）分发归档。负责股室将文稿按要求文稿分发，领导签发的底稿并一份正式文件交办公室立卷归档;所有以本街道名义制发的公文由办公室保留一份电子档案。
3、工作标准。
来文清点签收认真，登记处理迅速规范;发文审查严格，纠正不规范问题;办毕文件收缴及时，整理规范，保管安全，保证领导和股室使用，无延误、失密、泄密问题。
二、档案管理。
（一）工作内容。
按照档案管理工作制度，开展街道机关并指导系统进行党务、政务类档案的收集、整理和保管，做好档案的检索、统计，保障档案的利用，实现管理规范化要求。
（二）工作程序。
1、收集和整理:工作人员每年6月前将上年度办理完毕的具有保存价值的文件材料和业务档案进行整理，打印档案目录索引一并送档案室;档案管理人员将档案材料输入电脑，并按全宗号排列存放;编写档案索引，填写档案收进登记簿和总登记簿，全面系统记录档案的收进、移出情况和数量变化。
2、保管:采取防火、防水、防盗、防高温、防霉、防虫、防有害气体、防光等八防措施，防止档案损坏;建立档案室管理制度、档案保密制度、档案查询制度等，严防档案泄密或丢失。
3、棱索:对档案信息进行加工、储藏，编制案卷目录、全宗文件目录、文号目录、人名索印运:全宗指南。
4、统计:依据档案总登记簿和收进登记簿，对档案收进、移出、销毁、实存数量等进行统计;定期检查清点并作详细记录，清点或交接人在记录上签名;清点记录归全宗卷，同时形成书面材料报有关领导。
5、利用:本单位内部借(查)阅档案，须在档案借阅登记簿上签字，注明借阅的时间、目的、卷数等，并限期归还，因工作需要，档案被暂时移出库外，必须填写档案代理卡;外单位人员查询档案，必须出示单位介绍信、本人身份证和工作证等证件;律师代理诉讼查询档案，查询人员必须出示律师资格证明和法院立案证明，经管理人员初审合格后，填写档案查询登记表，报经分管领导同意;档案利用完毕填写利用登记簿。
(三)工作标准。
完善并严格执行档案管理制度，及时收集，认真整理，按时归档，方便查询;妥善保管各类档案，不破损、不丢失、不泄密;实现档案管理制度化、规范化、科学化。
三、印信管理。
(一)工作内容。
依照国务院《关于国家行政机关和企业、事业单位印信的规定》及有关规定对本用各类印章和介绍信、各类凭证进行管理和使用。
(二)工作程序。
1、制发印章。街道及社区的印章由办公室统一制发，其他印章由办公室确定制发。印章的尺寸、样式和印章的名称、文字、字体、质料，按照《关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》执行;因机构变更、使用损坏而作废的印章，由制发单位收回，报领导同意后销毁。
2、印章管理。工委印章和办事处印章由办公室专人管理，财务印章和法定代表人印章由财税所专人管理，其他股室印章由相关科室专人管理。一般不得将印章携带出机关使用，确需在机关外使用的，要由印章管理人员携带印鉴到场监印。
3、用印审批。使用单位的印章要由办公室负责人审核，重要文件经单位领导审批并签字。使用其他印章由有关科室、主管领导审批。
4、用印管理。印章管理人员在用印前应了解用印文件的内容和目的，确认符合用印手续规定，除留有存根的介绍信和有领导签发并存档的文件、有关负责人签字的报表，其他用印均进行登记。
5、对需留存的合同、协议、领导签批的信件草稿、印发的文件原件及文稿等，应在加盖印章后留存一份立卷归档。
1、机关介绍信由办公室印章管理人员管理;各类行政许可、凭证由负责发放的相关业务科室管理。
2、使用介绍信需经本单位主要领导或主管领导批准。一般事项，由办公室负责人授权印章管理人员负责处。
3、介绍信应当注明主送、被介绍人、介绍事由、开出时间、有效期。
4、使用制式介绍信应当编号并妥善保管存根，在落款处加盖印章并在骑缝处加盖骑缝章;使用非制式介绍信必须进行登记。
5、介绍信开出后未使用的，应及时交回。制式介绍信收回后粘贴在存根上;非制式介绍信收回后应当在登记簿上注明并由管理人员销毁。
6、凭证由使用科室顺序编号，按照有关规定审批使用。需先盖章后填发的凭证，盖章时应当进行登记，并由使用科室负责人指定专人管理。
(四)工作标准。
专人负责，严格制度，认真审查，妥善保管，确保安全和及时使用。
四、会务管理。
(一)工作内容。
按照、领导指示筹备、组织、管理班子会议、机关及系统综合性会议。班子会议、综合性会议由办公室牵头筹备组织，其他会议由相关股室牵头筹备组织。
(二)工作程序。
l、会前准备。根据会议要求做好相关工作:领受任务，明确会议名称、时间、地点、内容、议程、主持人、与会人员、邀请参加会议领导、新闻单位和其他单位人员等事项;研究会务，确定会务人员，明确分工;制作并报批会议经费预算;制发会议通知;起草、审定、印刷、收集、分装会议材料，制作会议须知;制作悬挂会标，布置会场，检查音响等设施。
2、会中服务。迎接参会领导和新闻单位及有关单位人员;组织签到，督促与会人员入场，分发会议材料;做好音响、音像、饮水等服务保障;做好会议记录，编发会议简报;落实与会人员就餐等事项;其他有关情况处理。
3、会后事项处理。整理会议记录，按领导要求起草印发会议纪要、简报或新闻稿件;督查会议议定事项的落实;会议材料的整理归档。
(三)工作标准。
安全生产岗位职责清单
本文由北京雅筑伟业建筑科技发展中心发布或转载，买建材，买设备就去京开网购。
【安全生产文明施工】安全生产：坚持安全第一预防为主的方针建立建全安全保障体系。制定完善的安全管理制度，坚持全员安全教育制度提高施工人员的安全自我保护意识各做业班组做到责任落实各工种严格执行各种安全操做规程制定切实可行的安全生产措施，要求全体施工人员严格执行不违章做业，避免安全生产事故发生。加强施工现场的用电线路用电设备的安全遵守安装规范和安全操作规程，禁止任意拉线接电，接电必须是专业电工，不许任何它人进行接电做业。采用符合安全要求的电压。管道吊装时，应检查吊装机具是否安全，吊装管件下方不得有人停留。管道的装卸、运输连接等过程应严格按操作规程进行，防止发生伤人事故。焊接电缆应具有良好的导线能力和绝缘外层。轻便柔软根据使用要求选择电缆型号，工作前对焊机及工具进行检查保证其完好。
【原材料的供应与检验】严格按照甲方要求及技术要求进行所有原材料的采购所购材料进场前严格把关及进行有效验证符合要求后允许进场，进场后须试验的进行取样试验对主要材料报监理方认可方可进场。
【项目总经济师岗位职责】负责认真贯彻执行国家经济政策和法令，确定公司的经营目标和经营对策。负责组织编制公司总的经营计划、组织计划指标的制定、分解执行和检查，开展经济活动分析，不断提高经营管理水平。负责市场调研、信息跟踪、中标工程合同履约过程中若干事宜的领导组织工作。负责工程计量计价管理、物资设备采购管理、经济洽商核算管理和关联的业务流程控制管理。负责协助公司领导审核总承包单位的.工程价款、工程进度款的拨付，以及农民工工资的支付。六、负责组织已完工程与业主和总承包的结算，。处理因合同纠纷引发的调解、诉讼和仲裁活动。负责组织管理经营预算的日常工作，定期组织学习国家和上级部门的各项规定和专业的业务知识。
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干部岗位职责问题建议清单
1、工作落实不力，有时存在拖拉现象。
2、工作不够深入，到实地走访调研较少，对具体情况了解不透。
3、工作中一些事碍于情面，有为好人现象。
4、与干部群众交流少，习惯听汇报，凭经验做事。
5、学习意识不强，创新意识不高，缺乏创新精神。
6、节俭意识不强，对公务爱护不够上心。
7、有求稳怕乱的思想。
8、工作中存在完美主义倾向，有时急于求成。
9、艰苦奋斗精神有所淡化。
10、平时抓失误工作多，学习不够认真，对学习有应付思想。
11、工作中有瞻前顾后，应付现象，缺乏创新意识。
12、扎根基层服务意识不强。
13、缺乏大局观念，只限于完成分管工作。
14、以会议落实会议，具体抓落实不够；实际调查工作与督导不够。
15、有保守思想，怕得罪人思想。
16、对群众的工作意识有待提高。
17、对分管部门管理上不够严格。
18、主动下基层开展工作较少，对群众需求掌握不全。
卫生院单位岗位职责清单
学校预算是根据内部各项工作任务对经济行为进行合理计划，实现财务对业务的支撑和管理。本项工作主要由会计来执行。为确保单位预算编制的准确性、合理性，提高预算编制人员的工作水平，经研究决定，与学校会计（报账员）签订岗位目标责任书。
１、主管学校行政总账的记账、会计核算工作，做到记账规范、账面整洁、账账相符。
２、严格执行会计法及国家政策、法规，正确实行会计监督，当好领导的参谋。
３、参与编制学校经费预算，财务收支计划，进行预算执行情况成果分析。
４、做好年终决算，按时编报季度、年度会计报表。有关统计报表，做到数字准确，账表相符。
为规范财务收支业务，提高经费使用的合法性、规范性、合理性，提高出纳员的工作水平，经研究决定，与单位出纳员签订岗位目标责任书。内容如下：
１、做好银行存款和库存现金的收付工作，及时记账，做到日清月结，账款相符。
２、对收、付款项要逐笔审核原始凭证，随时核对库存现金和银行存款金额，及时与会计和银行对账。
３、严格开支手续，原始凭证应先经领导批准、采购、验收三方签字，审核无误后再付款。
４、做好各种有价证劵及收据的保管、发放工作，做好收据存根的回收保管工作。
５、严格执行现金管理制度，不大额库存现金，不挪用不垫支，随时锁好保险柜。
６、注意保护国家资金安全，对支票不乱发乱用，不得签发空头支票，空白支票。
７、完成领导交办的其他工作任务。风险点：
1、票据管理（发票、支票）。
2、资金（是否有私自转移、转借、公款私存）风险点等级：重大责任主体：总务处。
为实现政府采购业务的规范性、合理性，经研究决定，与单位采购员签订岗位目标责任书。内容如下：1、加强政府采购业务预算与计划的管理。
2、根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。
3、严格按照政府采购流程组织采购，完善采购信息，认真履行采购程序。
4、严格遵守《槐荫区行政事业单位通用资产配置标准》，严格控制资产标准、配额、使用年限等标准采购。
5、在资产购置申报计划时，先查看本单位资产的存量数是否超标。6、在不超采购标准的情况下，按照单位实际情况及各职能部门及专业系需求进行采购，尽量满足各部门、专业系的需求。
7、审查供应商提供的采购合同的合理性、真实性、合法性，对于不准确、模棱两可的内容及时纠正、更改。
8、严格验收货物质量、数量，并与送货明细、采购合同对比，是否一致。
风险点：所采购物品的质量、数量、价格等风险点等级：重大责任主体：总务处防范措施：
1、大宗采购是否属政府采购。
1、熟悉、掌握并贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度。2、负责固定资产账务的数据接收、审查、账务处理工作。3、掌握固定资产的存量及增减变动情况。
4、负责固定资产的账、卡、码的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率。
5、对固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到账账、账卡、账物相符。其中每半年清理核查一次，并形成固定资产清理核查报告，并根据清查情况做出相应的固定资产账、薄、卡的调整。
6、协助分管领导合理配置与调配本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时向有关领导汇报。
7、负责做好本单位资产档案的收集、整理和管理工作。风险点：物品防霉、防流失风险点等级：一般责任主体：总务处防范措施：
1、要求财产管理员加强管理。2、定期或不定期对财产进行检查。
3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。（五）项目管理责任书。
1、基本建设招投标必须严格按照国家和地方有关招投标的法律和法规进行。在整个招投标过程中必须以公开、公平、公正为原则，择优选择承建单位。
2、根据采购方式、性质、内容的不同，确定采购方法（询价、竞争性谈判、公开招标）。
3、查验承包工程相关单位持有的资质证书并在其资质等级许可的业务范围内承揽建设项目。严禁承建单位超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其它企业的名义承揽建设工程。
4、建设项目施工现场管理包括：施工设计、施工程序、施工安全和环境等方面的管理。做到文明施工、安全施工，项目管理原则上以各分管科室监督、管理为主。建设项目的风险点：
1、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、决策不当、盲目上马，可能导致建设项目难以实现预期经济或者社会效益，甚至导致项目失败。2、设计方案不合理，设计深度不足，导致建设项目质量存在隐患。投资失控以及投产后运行成本过高等。
3、招标人未做到公平、合理。从而可能导致中标价格失实，中标人实质上难以承担工程项目，导致工程质量难以保证。
1、对项目建议和可行性研究报告的编制、项目决策程序等作出明确规定，确保项目决策科学、合理。
2、建立建设项目管理决策及实施责任制度，根据职责分工和审批权限。
1、建立相应的设计单位选择程序和标准，严格审查设计单位证书的等级。重大工程项目应采用招投标方式选取设计单位。
2、加强对建设项目设计过程的控制，组织相关部门及专业技术人员对设计方案进行审核，确保设计方案的使用、经济、合理与可行性研究报告的涉及范围一致。
1、建立建设项目招投标管理办法，根据项目性质和标的金额，明确招标范围和要求，规范招标程序。遵循公开、公正、平等竞争的原则，发布招标公告。
1、实行严格的项目监理制度。深入施工现场，做好项目进度和质量的监控。
2、监理建设项目进度价款支付环节的控制制度，对价款支付的条件、方式等做出明确规定，准确掌握工程进度。
3、按照审批单位下达的投资计划专款专用，按规定标准开支，严禁截留、挪用和超批复使用资金。
1、建立竣工决算环节的控制制度，对竣工清理、竣工决算、决算审计、竣工验收等做出明确规定。
2、建立竣工决算审计制度，及时组织竣工决算审计。未经竣工决算审计的建设项目不得办理资产验收和移交手续。
3、应当建立建设项目后评估制度，对完工建设项目的经济性和可行性研究报告提出的预期目标进行对比分析，作为考评和责任追究的基本依据。
（六）合同管理责任书。
为加强我单位对签订合同的管理，有效维护我单位和合同相对人的合法权益，根据有关法律、法规和规章规定，结合我单位实际，签订责任书。
1、负责合同项目的调研、评估，提出初步意见。
2、审查合同相对人的主体资格、资信状况、履约能力等。
3、负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟定与修改。
4、负责将合同文本等资料报审查机构进行合法性审查。
5、根据审查机构的要求提供相关材料。
6、负责合同的履行。
7、负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动。
1、负责单位全体人员的人事档案管理工作。
2、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。
3、负责完成人事工作任务。
4、负责机关人事文件的呈转及发放。
5、负责机关人事变更、岗位考核的具体实施和操作。6、负责学校教职工的薪金、奖金及变动调整。7、及时做好人事各类统计报表工作。
8、申请、内部审核审批、业务执行、信息记录及内部监督等不相容岗位应完全分离。防险点：
1、是否能够严格执行学校的人事管理制度。2、学校的人事管理是否全面落实。防控措施：
1、建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，不得由一人办理资金业务的全过程。2、针对资金业务处理过程中的关键控制点，采取有效措施进行监督，每学期对银行对账单审核。
3、对资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限和程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。
4、应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务。对于审批人超越授权范围审批的资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
5、对于重要资金支付业务，应当经过学校领导集体研究决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用、转移资金等行为。6、严禁办理银行柜台外的业务，严禁擅自挪用资金，出租、出借单位账户。
7、学校取得资金收入必须及时入账，不得设置账外账，严禁收款不入账。
8、对资金的真实性、完整性、资金收支业务的合法性，以及资金核算、帐务处理的正确性进行严格监督。每年要定期对预算执行情况及决算进行审计。
9、按时完成学校领导及上级部门交办的其他工作。
街道办岗位职责清单
关键岗位相关人员职责1、会计人员：
(1）做好兰位财务管理的运行、协调、监督工作。(2）负责会计科目的审核、记账、报表工作。(3）负责印鉴、账薄、档案管理工作。(4）负责收费记账工作。
(5）内控专家组成员、风险评佑小组成员。2、资产管理员：
资产管理员负责单位资产实物台账的建立、登记、保管、清查工作，组织各部门资产移交、移动、清查工作。3、出纳员：
(l）负责支付由请工作，协助会计主管做好报表工作。(2）负责现金、支票管理工作。(3）负责票据管理、制兰二作。(4）其他现金收缴工作。
政教处岗位职责风险点清单
1、政教主任在学校党委的领导下在分管校长的具体指导下主持政教处的工作。负责学校德育、宿舍管理、安全保卫、心理健康教育等方面的组织管理工作。
2、根据中学德育大纲及上级有关德育要求，结合我校实际，制定和实施年度学校德育工作计划，定期检查、总结执行情况，不断提高学校德育工作质量。
3、负责德育队伍建设，布置、检查和考核级部与班主任的工作，每周定时召开政教处主任例会和班主任会议（其中包括班主任工作经验交流会），不断提高级部主任、班主任队伍的政治素质和业务能力。
4、指导、督促级部副主任、政教处职员和男、女宿舍管理员落实学校《班级量化考核细则》等量化管理制度，及时反馈各种管理信息，落实各项管理措施，审核班主任津贴。
5、负责学生思想政治工作、学生管理工作、宿舍管理工作，与学校其他科室一起组织学生开展各种形式多样、生动活泼、切实有效的教育活动，做好期末学生的评优工作。
6、督促保卫科长落实学生治安保卫措施作，维护学校正常的教学工作和生活秩序。
7、负责学校环境卫生卫生工作，与保卫科长一起督促保洁员、值周班认真清扫，按时评比，及时反馈，不断提高学校环境卫生水平。
8、定期组织和邀请各职能部门专家对全校学生进行国防教育、法制教育、安全教育和爱国主义教育，自始至终地开展升降国旗活动和学生思想品德评价工作，把它们落实到对学生进行爱国主义教育的全过程中去。
9、负责校内外大型活动、集会、各级迎检、学校大会学生的组织安排及纪律检查与维持会场秩序等工作。
10、层层建立家长委员会，定期召开家长代表会和学生座谈会，听取意见的建议，切实抓好学校、社会、家庭三结合的教育。
11、负责学校心理健康教育中心工作。不断完善心理咨询室建设，逐步形成以专职心理教师为主导，以班主任为骨干，全体教师全员参与的全校性的心理健康教育网络，充分发挥其在促进学生健康发展中的作用。
12、负责学生安全教育工作，定期开展各种应急演练，提高全校学生的安全意识和以及逃生能力。
13、做好后进生的教育转化工作，与级部一起调查处理重大违纪行为，对严重违纪学生提出处分意见，提交主管副校长及学校党委审批。
14、加强本处室的自身建设，定期学习、研讨，分工协作，扎扎实实、创造性地开展学校德育工作。
15、向校长提供有关全校德育工作的建议和咨询意见，保证学校德育工作能够依法、合理、生动、顺利开展。
郏县新城中学2015年8月。
岗位职责风险点清单
出纳风险点：
1、缴款、领款安全问题。
对策：（1）对大宗交易，尽量使用转账结算方式。（2）对需领取、缴交大额现金的，公司应派人、派车护送，确保安全。
2、银行预留印鉴及空白支票的保管。
对策：设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。
3、真假币识别。
对策：（1）配备验钞机，并能正确使用。（2）误收假币责任自负。
4、网上银行密码和u盾管理。
对策：（1）密码与u盾的管理可参照保险柜密码的管理方法。（2）为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。
5、保险柜密码泄露风险。
对策：（1）增强自我防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）钥匙做到随身携带。
6、报销原始凭证有权审批人签字落实不到位。
对策：（1）公司建立的报销制度，公司全体人员要共同遵守。（2）出纳人员要把好关，遵守财经纪律，切实维护公司利益。对公司的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
财政局岗位职责风险点清单
周伟。
填表日期：2012年3月20日
职务（岗位）。
核算员。
6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；岗位职责。
7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作；
8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况；
9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。
风种。
险类。
廉政风险主要内容和表现形式。
个人自查互查。
思想道德风潜在廉政风险。
业务流程风。
险险。
不注重加强理论学习和业务学习。
1、日常零星费用和原始经济凭。
加强学习，提高能力。
险
证的审核及报销不细心，错。
容易出。
加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。
2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。
1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，容易出错。
加强对基层单位办事人员的指。
制度机制风。
险
导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。
外部环境风。
险
熟人关系利用工作方便照顾熟人。
个人防控措施承诺建议采取的防控措施。
4、加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。
查找人签名：
做好责任。
加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行核算相关管理制度。廉政风险防控措施备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存；上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导；填写内容如有需要，可另附页。
2、3、岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：核算中心姓。
柳青。
填表日期：2012年3月20日职务（岗位）
核算员。
6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；岗位职责。
7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作；
8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况；
9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。
风险种类。
廉政风险主要内容和。
表现形式。
自评风险等级。
思想道德风潜在廉政风险。
险险。
不注重加强理论学习和业务学习。
参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，容易出错。2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。
1、组团责任主体发生经济业。
严格执行统计核算程序。加强对基层单位统计人。
严格执行公司统计核。
算制度，统计核算资料均应审核后上报。
业务流程风。
险
务时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，不清楚，容易出错。
核对。
员的指导和核查，对基层报表要认真分析，确保源头数据真实、可信。
加强对基层单位办事人。
制度机制风。
险
员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。
加强对相关核算法规的学习。
外部环境风。
险
熟人关系。
严格执行统计核算管理制度。自评岗位廉政风险综合等级：2单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议研究意见：
部门（单位）：盖章备注：1、本表“风险主要内容和表现形式”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评。“自评岗位廉洁从业风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
政教处岗位职责风险点清单
政教处是协助校长处理日常学生思想政治教育工作的办事机构。其岗位职责如下：
1、依据学校总体计划精神和校德育领导小组的要求，制定全校对学生进行思想政治教育的学期计划与实施办法及其他规章制度，组织管理全校学生思想政治教育和纪律作风培训工作，并在期末作好政教工作。
总结。
2、领导各年组工作，组织班主任工作的检查总结和经验交流，通过“政教处——年级组——班主任“这一系统，以《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为主要依据，全面关心学生在德、智、体、美、劳各方面的发展，不断提高教育。
教学。
质量。
3、协助学校党支部指导学校共青团，少先队，学生会等学生群众团体的工作和有关活动。
4、组织全校值周、值日与各项纪律卫生等检查评比工作，负责对学生的考勤工作，管理针对学生品德的各项奖罚制度的评议和实施工作。
5、主持每周升旗仪式和各种节日纪念活动，指导年级学生大会、班会活动。
6、组织领导学生的军训。
7、负责领导保卫部工作。
8、组织有益学生身心发展的各种课内外社会调查、生产实践与文体活动。
9、主管学校广播站，黑板报等全校宣传工作。
10、负责本校人员教育业务考核及有关档案的管理工作。
11、负责组织学生的德育考核及三好学生、优秀干部的审批工作。
中学政教处。
2002年10月14日。
岗位职责风险点清单
我今天讲的是前台柜员操作风险。1.疏忽大意，操作不当。
疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。
2.原始凭证的保管。
原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。
3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。
代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。
我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。
1.账户管理风险。
只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。
为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用dcc、cost前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。
笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。
三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。
岗位职责风险点清单
一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。
三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。
四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办的其他工作。
一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。
二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。
三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。
七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。
一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。
二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。
三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。
五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。
六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。合规风险管理岗岗位职责。
一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。
二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。
四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。
五、做好公司员工合规教育与培训工作。
六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。
七、负责按时报送合规工作报告。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
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注：“其它说明”根据实际情况确定，包括工作特点、工作环境、工作关系以及其。
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注：“其它说明”根据实际情况确定，包括工作特点、工作环境、工作关系以及其。
它需要特别说明的方面。
一、负责贷款业务资料的审查。审查贷款资料的合法性、准确性、完整性。
二、对贷款业务的调查资料及调查情况进行综合分析，作出风险评价，将分析情况与贷款业务部提交的《调查报告》进行比较，提出审查意见，将审查意见和结论写成审查意见书，交贷款审查委员会办公室。
三、负责查实抵押、质押物的真实性与评估性，查实抵（质）押手续办理的合法性与完善度，查实担保人的资质，资格及担保能力，查实信用贷款人的信用记录和道德品质等。
四、做好贷后跟踪监督检查，及时发现未预见的风险及新出现的风险并提出防范应对措施逐级上报。
五、对已完成的项目，查证手续是否终结，杜绝对公司发展存在不利影响。
六、负责贷款审查委员会会议的记录及会议纪要的整理工作。
七、对风险控制的档案资料进行归类、整理、归档、保存。
八、完成上级领导交办的其他工作。档案管理员岗位职责。
一、认真贯彻执行国家《档案法》及财政部《会计档案管理办法》，严格按照本公司《信贷档案管理暂行办法》及其他规定规定，做好档案管理工作。
二、负责贷款审查委员会的相关档案的保管工作。
三、按规定收集、整理、立卷归档、保管信贷档案及与公司信贷业务活动相关资料，确保贷款资料齐全完整。
四、负责公司股东会、董事会的文件资料整理归档，并做好本公司文件及文字资料的整理归档。
五、按照有关保密规定对档案实行专人专管，严格档案查阅、使用制度。
六、档案专柜必须保持整洁卫生，做到“三防”、“五无”，即：防火、防潮、防盗；无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。
七、负责定期检查档案的存在情况，按规定办理档案的移交、销毁手续。
八、完成领导交办的其他工作。
风险管理部职能及岗位职责。
一、部门职能(一)风险资产监控。
2.负责汇总全行的信贷资产分类，并最终确定信贷资产的五级分类；
4.处理与信贷有关的工作，包括放贷的核对、文档管理、各种相关报表以及配合人民银行、银监局完成各项检查、调研工作。
二、岗位设置及人员。
（一）岗位设置。
目前，风险管理部岗位设置为7个，主要是风险管理部总经理、副总经理、风险监测与预警、风险数据分析、信贷审查、放款授权、档案综合管理。
（二）组成人员。
总经理：杨艳。
副总经理：杨丽。
职员：张娟、罗春慧、于铁、李静、孙凤娇。
（三）人员分工。
1.总经理杨艳主持风险管理部全面工作；
7.职员孙凤娇负责信贷审查及监测企业法人客户信用评级工作。
(一)风险管理部总经理岗位职责1.组织风险评审工作：
2.组织督导对信贷风险和市场风险进行评估审核：负责组织督导审阅贷款客户资料，了解贷款客户相关信息；组织督导识别和衡量有关信贷风险及市场风险；组织督导对客户进行风险评级，并保证评级的公正、准确；组织督导对贷后发生重大变化的客户进行重新评级；组织督导为授信审查委员会出具贷款审核意见，确保授信审查委员会做出正确判断，保证贷款发放的安全性。
3.协调组织授信审查委员会会议：
负责协调、召集授信审查委员会会议，确定授信审查议题，安排会议议程(二)副总经理岗位职责1.风险数据监测和分析：
负责管理全行信贷业务台帐；统计、分析全行的信贷业务数据；统计全行风险管理的相关数据；为相关部门提供所需的风险管理的相关数据。2.放款授权（a角）。
负责审阅授信审查委员会会议审批同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权（a角）工作。
3.负责全行贷款五级分类汇总工作，并负责最终确定全行信贷资产的五级分类。4.各项对内、对外数据（报表）报送：
职员张娟。
1.放款授权（b角）：
负责审阅授信审查会同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权（b角），并负责相关信贷档案管理；核对经过授权的放款申请文件，确保文件的准确；通知有关部门放款。
2.风险监测与预警：
负责定期提示相关部门和人员对信贷进行贷后检查；督导发现贷后出现预警信号的贷款；督导对出现预警信号的贷款进行通告。
职员罗春慧。
1.风险监测与预警：
负责贷后风险预警，及时发现贷后出现预警信号的贷款并对出现预警信号的贷款进行通告，对出现风险预警信号的贷后贷款及时提出意见。负责审查支行上报申请保全的不良贷款并组织上报授信审查委员会审议；对其他市场风险进行监控预警，并及时提交相关预警信息和报告。
2.授信审查委员会会务。
负责授信审查委员会审议的各项信贷业务资料的整理、报送以及授信审查会议记录工作；负责授信审查会议表决票的整理、统计工作。
3.负责对内、对外风险管理各项相关数据及文字材料的报送工作。4.信贷审查：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查工作。
职员于铁。
1.风险数据分析：
负责统计、分析全行的信贷业务数据；负责全行信贷台帐日常维护工作；2.信贷审查（a角）：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查（a角）工作。3.负责大额客户风险监测报送工作。4.负责组织全行风险管理条线人员培训工作。
职员李静。
职员孙凤娇。
1.负责监测全行贷款企业法人客户信用等级情况，指导企业评级工作。2.负责监测全行法人客户大额存款变化情况，并及时上报情况变动表。3.负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查（b角）工作。
风险管理部。
二〇一〇年五月一十七日。
一、负责做好对不良贷款的监测、考核、清收、保全工作，化解信贷资产风险。
二、指导督促各贷款经营网点对不良贷款进行一次全面清理，逐户分析成因，针对不同的清收对象采取不同的方法和手段进行清收。
三、对不良贷款的变化趋势进行预测，提出抓好不良贷款管理工作的措施意见供联社领导参考和决策。
四、认真做好贷款五级分类工作，真实、全面、动态地反映信贷资产质量，做到准确分类，真实反映。对各社五级分类工作进行2次全面检查。通过贷款五级分类及时发现和反映信贷管理工作中存在的问题，进行相应的风险提示。
五、及时处置抵债资产和闲置的固定资产。
六、对单户余额在10万元以上的不良贷款逐户建立监测台帐，实行建档监控，采取措施进行逐户清收管理。
七、对诉讼时效有效，借款人有可供执行财产的不良贷款，采取加大依法收贷和保全的力度进行清收。
八、对已失去诉讼时效的不良贷款，通过清理督促基社（分社）向债务人，担保人主张债权，重新恢复诉讼时效或延续担保期限。
九、对形成损失的呆帐贷款，及时组织上报核销。
十、完成联社安排的其它工作。
一、风险控制部岗位职能：
负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开发等。具体为：
7.跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的高速运转；8.完成公司领导交办的其他事务。
9.根据公司发展状况，设部门经理，审核专员，法务专员等岗位。
二、风险控制部岗位工作职责：
（一）、风险控制部部长岗位职责。
3.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）、风险控制部评审人岗位职责1.负责投资项目的风险审核。
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。8.完成领导交办的其他工作。
岗位职责风险点清单
出纳是会计工作中的一个重要的环节，在很多人看来这是再平常不过的一个岗位。但事实上“会计无小事”，要想把出纳这个工作做好，也不是件容易的事。作为出纳人员，必须对其工作任务有个全面的认识，了解出纳工作的特点，熟知出纳的纪律和原则，明确自身的工作任务和权限，只有具备了相应的业务素质和职业道德，才能成为一名优秀称职的专业出纳人员。
在实际工作中，由于种种原因，企业的出纳岗位风险日益突出，现归纳如下：
一、人员选择：
现状：一般认为出纳岗位业务简单，不需要很多的专业知识，诚实、心细一点的人即可胜任。
风险点：（1）如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。（2）工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失。
对策：出纳岗位，它要求出纳人员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨的工作作风。所以在用人方面应从政策水平、业务技能、工作作风、安全意识、道德修养等方面加以考察。
二、报销制度。
现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。
风险点：（1）影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。（2）容易导致产权不清，股东纠纷。（3）极易发生经济犯罪。
对策：（1）建立报销制度，企业全体人员共同遵守。（2）出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
三、
保险柜管理：
现状：（1）出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。（2）保险柜说明书丢失，无法更改密码。（3）密码一成不变。（4）密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。（5）密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。（6）未指定专人单线移交。
风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。
对策：（1）增强出纳人员的防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）密码要经常更换。钥匙做到随身携带，不与密码条放在一处。（4）人员变动时钥匙、密码应单线移交（自始自终管钥匙的人不管密码，管密码的人不管钥匙），双方当面清点保险柜内实物，并做好交接记录，及时更换密码。
四、交接制度现状：实物、账册保管人员变动时无交接记录或未能当面交接，缺乏监督机制。
风险点：容易产生实物、账册丢失现象；责任不清。
对策：（1）保管人日常应设登记簿登记各类实物、账册。（2）人员变动时交接双方应当面清点实物，与相关账册核对。核对不符的应及时查找、注明原因，做好交接记录。交接记录应环环相扣，不错不乱。对较重要的实物、账册交接（如人员变动），企业应指定专人监交。（3）所有交接记录视为会计档案，按《会计法》中规定的会计档案保管年限保管。
五、对账制度。
现状：银企对账、出纳员与会计人员之间的对账、出纳员与相关人员资金往来的对账，一般只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账。
风险点：（1）日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱。（2）容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。
对策：（1）日常对账，出纳人员每日做好现金日记账、银行存款日记账的记载工作，做到日清月结。经常与会计人员的现金、银行存款总账、分户账核对，还有表外科目的核对，做到账、实、款相符。（2）银企对账，每月根据银行对账单，逐笔勾对，查看是否存在漏记、串户等差错。核对不符时，及时查明原因，如属未达账项造成的，应编制“银行存款余额调节表”，如属于银行方差错，应及时与银行联系，进行差错更正。（3）与相关人员的资金往来核对应当面核实，并做好记录。（4）会计主管定期与不定期相结合对现金、银行存款、有价证券、重要物品进行清查，并做好记录。
六、网上银行管理。
现状：（1）岗位级别设置不合理，对外转账金额权限过大，易发生差错。（2）密码未能及时更换。（3）输密码时未能有效回避他人视线，特别是拥有网上银行操作权的会计人员。
风险点：（1）岗位级别设置过低，不利于业务操作，级别设置过高，不利于监督，容易产生差错事故。（2）密码和u盾管理不到位，加大经济犯罪隐患。
对策：（1）密码与u盾的管理可参照保险柜的钥匙与密码的管理。（2）岗位级别设置应根据企业的业务特点，合理设置级别。（3）为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。
七、真假币识别。
现状：（1）出纳人员未能真正掌握真假币辨别方法。（2）误收假币时，企业规定可承担部份损失。
风险点：容易给贪小便宜的人钻空子，给企业造成损失。
对策：（1）配备验钞机，并能正确使用。请专业人员传授辨别真假币方法。（2）误收假币责任自负，以增强出纳人员的责任心。
八、银行预留印鉴及空白支票的保管。
现状：未能真正实现分管，在人员请假或变动时，随意交由他人代管。
风险点：容易产生银行预留印鉴及空白支票一人保管，存在安全隐患。
对策：（1）可参照保险柜的钥匙与密码的管理。（2）设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。
九、缴款、领款安全问题现状：对领取、缴交大额现金单人前往办理。
风险点：目前社会治安较差，容易发生尾随抢夺事件。
对策：（1）对大宗交易，尽量使用转账结算方式，特别是使用网上银行办理业务。（2）发放职工工资可采用银行代发。（3）对确需领取、缴交大额现金的，企业应派人、派车护送，确保安全。
岗位职责风险点清单
双鸭山新时代水泥有限责任公司。
风险控制和隐患治理岗位职责。
目录。
董事长风险控制和隐患治理责任制。
1、董事长是公司安全生产风险控制和隐患治理的第一责任者，对公司安全生产风险控制和隐患治理负全面责任。
2、定期或不定期召开董事会，就公司重大安全生产事项、风险控制和隐患治理进行讨论或决策。
3、组织落实安全生产安全风险防控和风险控制和隐患治理所需的资金，建立资金使用专项制度。
4、按照国家和地方政府有关法律、法规要求，建立公司安全管理机构和应急救援组织，配备安全管理人员和应急救援人员。
5、公司一旦发生生产安全事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救。同时，迅速向政府主管有关部门报告。
总经理风险控制和隐患治理责任制。
1、受董事长委托，全面负责公司安全生产风险控制和隐患治理工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负重要领导责任。
2、贯彻执行国家有关法律、法规、政策，传达地方政府有关安全生产风险控制和隐患治理的决定、通知精神，并结合公司实际，组织制定安全风险控制和隐患排查清单，并督促落实。
3、主持召开公司安全生产委员会会议，研究安全生产风险控制和隐患治理存在的问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并督促职能部门和有关车间限期整改。
4、组织制定公司安全生产风险控制和隐患治理的各项规章制度，建立健全公司的安全生产责任制。
5、经常性的开展公司的安全生产风险控制和隐患治理工作，对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改和安全技术措施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。
6、根据公司实际，组织制定公司年度安全技术措施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。
7、督促和检查各单位员工安全教育培训工作落实情况，并参加政府部门组织的安全培训。
生产副总经理风险控制和隐患治理责任制。
1、在总经理的领导下，主管公司安全、生产、环保工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负主要领导责任。
2、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规及地方政府部门有关文件精神。
3、生产中认真贯彻“五同时”，并及时研究解决生产中的不安全问题。
4、定期组织公司安全生产会议，并在公司月初例会中总结、讲评、部署安全生产、风险控制和隐患治理工作。
5、定期组织安全隐患排查生产大检查，发现重大隐患，立即组织制定整改方案，完善应急预案，并组织整改和验收。
6、定期检查各部门负责人、车间主任的安全生产工作情况，听取各部门工作汇报，审批安全，文明生产奖惩事宜。
7、组织调查、分析、处理公司一般事故和重大未遂事故，对事故责任者提出处理意见。
8、组织制定公司专项应急救援预案，并组织开展演练。
生产技术部部长风险控制和隐患治理责任制。
1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规及主管部门有关文件精神，对公司安全生产风险控制和隐患治理在技术保障上负主要管理责任。
2、主持召开本部门会议，研究解决风险控制和隐患治理中的安全技术问题。
3、协助生产副总组织审定公司的安全技术规程、规章制度、标准和预防重大事故的技术措施，并督促检查落实情况。
4、严格执行新、改、扩建工程项目“三同时”规定，淘汰国家明令禁止使用的生产工艺设备。
5、负责推广应用新技术、新工艺、新材料，在组织科研、技术攻关、改造、设计、施工和生产过程中，研究采取安全卫生防护措施，使其符合国家、行业标准要求。
6、积极参加安全生产大检查、风险控制和隐患治理，组织制定重大隐患整改方案，并组织有关部门实施。
7、参加伤亡事故的调查，组织技术力量，对事故发生的技术原因进行分析，提出改进措施及处理意见。
生产部副部长风险控制和隐患治理责任制。
1、经常深入生产现场，检查生产情况，及时掌握生产进度并做好各项生产数据的统计分析和上报工作。对公司安全风险防控和安全隐患治理在生产调度上负主要管理责任。
2、指导、监督、检查调度员的各项工作，掌握工作情况和相关数据，及时向主管领导汇报各车间的生产动态。
3、组织进行分工范围内的安全风险控制和风险控制和隐患治理工作，负责隐患整改期间安全生产协调调度工作。
4、发生各类安全生产事故时，协助主管做好协调调度工作，及时了解事故情况，并向有关领导及时汇报。
5、监督检查公司各项管理制度及安全操作规程的落实情况。
6、严格贯彻落实国家有关安全生产方针、政策、法令、指示、条例，在生产副总的领导下，负责公司安全生产风险控制和隐患治理管理工作，对公司安全生产风险控制和隐患治理负重要管理责任。
7、制定并督促检查落实公司各单位安全生产责任制、安全操作规程和各项安全管理制度的贯彻执行情况。
8、按时参加安全办公会议，及时传达上级安全会议精神，并认真研究落实措施，定期总结分析安全工作情况，及时通报安全管理工作中的问题，并提出改进意见。
9、协助安全总监（副总监）组织并参加安全生产隐患大检查，及时发现不安全因素，对重大隐患及时下达隐患整改通知书，监督整改，督促有关车间领导和部门制定整改措施，并组织检查验收，参加或组织有关人员对安全设施装备、仪器仪表进行试验和检验，确保各种安全设施、仪器仪表灵敏可靠。
10、经常深入现场一线，了解掌握安全生产动态、安全生产环境及员工执行规章制度作业状况，及时提出改进意见并监督检查实施情况。
11、督促检查安全费用落实情况，保证安全生产安全风险防控和隐患治理项目投入，参加本单位新建、改建、扩建工程项目“三同时”工作的论证、检查和竣工验收。
12、组织公司年度安全培训计划的制定和实施，并监督检查培训内容和培训质量，指导安全部门开展好安全教育工作，确保培育质量，提高全员安全技能。
13、参与审查工程设计、作业规程和公司年度灾害预防及处理计划的编制、修改，并监督具体实施情况；发生事故时立即赶赴事故现场，参加事故抢险。做好事故调查的取证工作，查明事故原因、责任、损失，吸取教训，制定出防范措施，严肃处理有关事故责任者，及时提出事故调查报告和各种资料，做好各种事故处理的结案工作。
机电部管理人员风险控制和隐患治理责任制。
1、负责排查机械、电气、仪表、设备、工艺管道、通风排风装置的风险控制和隐患治理工作，对存在的问题和隐患及时整改。对公司安全风险防控和安全隐患治理在技术上负直接责任。
2、排查、监督各车间机械动力、电气设备的正常使用，保证其正常运转，防止发生事故。
3、排查设备维修规程、机电设备的安全操作规程和有关规章制度的正确性，并排查其执行情况。
4、负责排查压力容器、锅炉、动力设备及其安全装置的事故隐患。
5、负责排查生产车间、动力车间设备安全运转和使用情况。
6、负责组织实施设备、动力、机电隐患排查出的安全问题和隐患的整改工作。
车间主任风险控制和隐患治理责任制。
1、车间主任是本车间的安全第一负责人，对本车间风险控制和隐患治理负全面责任。
2、排查本车间在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时是否计划、布置、检查、总结和评比安全工作。
3、负责排查本车间生产作业现场、建筑物、机器设备及其安全装置、工具、原材料、成品、工作地点等是否符合安全生产要求，如达不到要求，及时上报公司应立即停止作业,及时处理，达到要求后方可安排作业。
4、负责排查本车间职工的遵章守纪和持证上岗情况。
5、组织车间有关人员进行排查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时整改，车间无力整改的要采取临时措施，及时向公司报告。
6、建立本车间隐患排查记录或登记台帐。
车间副主任风险控制和隐患治理责任制。
1、在车间主任领导下，抓好分管工艺方面的隐患排查工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，对工艺的风险控制和隐患治理工作负直接管理责任。
2、负责排查在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，是否同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3、负责排查公司制定的工艺规程、安全技术规程，是否符合规范、规程要求。
4、负责排查新建、改建、扩建项目，是否做到“三同时”。
5、组织或参加安全生产隐患排查，对排查出的问题及时安排人员整改。
6、参与车间生产安全事故的调查和处理。
班组长风险控制和隐患治理责任制。
1、班长是本班的安全第一负责人，对本班组风险控制和隐患治理负直接管理责任。
2、领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。
3、深入了解作业现场的情况，掌握生产情况，发现隐患及时处理并上报。
4、知道本班职工的思想状况，做到有针对性地帮助教育和重点检查。
5、负责检查本车间消防器材和劳动防护用品，并督促本班组人员正确使用消防器材、劳动防护用品和用具。
6、按时填写操作记录和交接班记录，做好交接班交底工作。
7、经常对本班组安全生产隐患进行排查治理，并做好台帐和上报工作。
岗位员工风险控制和隐患治理责任制。
1、在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作，营造安全、健康的作业环境。对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。
2、熟知岗位工艺流程和操作程序，认真进行巡回检查严防跑、冒、串事故发生。
3、作业时遵章守纪，做到四不伤害，不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。
4、检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终处于安全状态。
5、排查本岗位是否做到严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度。
6、排查本岗位是否做到正确使用和维护各种安全设施、安全防护用品。
7、检查出安全生产事故隐患后，在班组长或者车间领导的具体安排下及时处理。
8、发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。
岗位职责风险点清单
3.合规风险管理，负责组织事前风险审核，事中风险控制，事后风险检查，出具风险。
预警提示和风险评估报告；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态和风险程度，分析。
风险来源和影响，提出解决方案。
（二）风险控制部评审人岗位职责。
1.负责投资项目的风险审核。
2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检。
查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实。
施方案及风险控制措施；
6.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产；
7.协助业务部完善风险控制相关手续。
8.