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市政道路绩效评价报告
(一)项目概况
1、项目背景
本项目主要依据《南昌市财政局关于批复20xx年部门预算的通知》(洪财预〔20xx〕10号)、《南昌市公路管理局关于下达20xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》(洪路计字〔20xx〕1号)文件精神设立,由市公路局下达实施,项目资金主要用于20xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、主要内容
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业,是我局的日常性工作,根据年度工作安排,进行项目申报和组织实施工作,加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。为有效保障公路路产,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境,促进公路事业可持续发展。
3、项目实施情况
深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,强化预算支出责任,提高财政资金支出绩效,全面践行“花钱必问效,无效必问责”的理念。项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作,保证公路的畅、安、舒、美、洁,实施期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4、资金投入和使用情况
20xx年度财政部门预算安排资金6701万元,市财政局于度全部下达,截止20xx年底,已支出金额共计6651.87万元,经费已基本支出完成。
(二)项目绩效目标
根据公路养护规范,按时完成20xx年管养路线内路况检测及小修保养工作。按时完成20xx年管养路线内公路路况检测及小修保养工作。资金进度达标、进度达标、质量达标、不出安全事故。每季度对下设的八个公路管养分局进行养护检查。
及时制定建设方案,年度内完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护,促进公路事业可持续发展。
(一)绩效评价目的.、对象和范围
本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价,提升工作水平效率,提高资金使用效果。
本次绩效评价的对象和范围分别是公路路况检测及小修保养、水毁预防、劳保与安全、厂场建设、公路养护机具购置等项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
绩效评价的原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。绩效评价是指运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系,根据“项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标”四个方面进行评价,总分100分。采用单位自评、主管部门评价、系统用户满意度调查方式进行评价。参考信息化评价指标体系,从本项目维护工作和预期达到的效益效果出发制定各项指标,结合实际量力而行设定目标值。
(三)绩效评价工作过程
1)工作准备阶段(5月1日前)
深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔20xx〕13号)文件及南昌市财政局《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件,认真研究工作经费绩效评价办法,以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求,制定了公路养护项目资金的绩效个性指标及评价标准。
2)数据采集阶段(5月11日前)
认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作,根据收集的数据资料,详细填报自评有关报表,并在5月11日前完成数据填报、收集、汇总工作。
3)自评价阶段(5月21日前)
根据有关数据及评价标准,进行数据分析,通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查,对项目绩效进行自评价,撰写绩效自评报告,按照要求及时报送主管部门。
此次项目评价通过了产出指标、效益指标、满意度指标3项指标,围绕绩效评价指标体系,对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为95.2分,评价等级为优。
该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了项目管理制度、财务管理制度,制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。在市公路局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和专款专用的原则,提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
(一)项目决策情况。
公路养护项目经过公众参与、专家论证、风险效益评估、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准,决策过程科学合法有效。
(二)项目过程情况。
项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准,管理制度健全,执行情况良好。
(三)项目产出情况。
项目产出指标共48分,其中数量指标完成里程19分、质量指标分部工程验收合格率14分、时效指标年度进度计划完成率5分、成本指标按成本控制率10分。
(四)项目效益情况
项目效益指标共27.3分,其中20xx年度可评价指标有生态效益指标和可持续影响指标,其中生态效益指标占5分,包括对周边生态环境的影响;可持续影响指标占5分,包含提升道路使用年限4.5分。
我局为进一步规范小额公路养护工程项目操作行为,简化工作流程,提高办事效率,根据上级有关法律法规、公路行业管理规范标准以及市局工程建设管理等相关制度,结合养护管理工作实际,特制定南昌市公路管理局小额公路养护工程施工承包商管理办法(试行)办法。加强了涉及的小修工程的管理。对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保项目支出资金的使用绩效。
提高养护质量,加大养护专业设备的投入。建议设置专门的绩效评价部门,明确分工,加强绩效管理。
无
市政道路质量评估报告
工程名称:梓木山小区八一东路。
监理单位:郴州市工程建监理设有限公司发出日期:二零一三年十二月十一日
一、工程概况。
本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。
各参建单位为:。
建设单位:安仁县住房和城乡建设局。
监理单位:郴州市工程建设有限公司。
设计单位:湖南省建筑设计院。
施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司。
二、评估依据。
1.工程建设监理合同。
2.工程施工合同。
3.工程设计施工图。
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008。
9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定。
三、质保资料核查情况。
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
4、沥青混凝土为商品砼,所用的材料、配合比、试块强度报告符合设计要求,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定。
四、各分部工程质量评定验收。
1)路基。
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处。
理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都。
有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符。
合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果。
符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
2)基层。
行。
理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使。
用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层。
1.本面层分为三层,下面层为es-2稀浆封层、中面层为厚度8cm的ac-25粗粒式沥青混凝土、上面层为厚度4cm的ac-13细粒式沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和厚度及弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况。
1.人行道分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
2.道路附属构筑物含分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
3.给排水工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
4.通信工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
5.交通设施与交通监控工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
6.绿化工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
7.照明工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
五、观感质量验收。
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为良好。
六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位发出了监理通知,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
七、评估意见。
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
总监理工程师签字:
监理单位(章)。
市政道路质量评估报告
工程名称:梓木山小区八一东路。
监理单位:郴州市工程建监理设有限公司。
发出日期:二零一三年十二月十一日
一、工程概况。
本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。
施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司。
二、评估依据1.工程建设监理合同2.工程施工合同3.工程设计施工图。
三、质保资料核查情况。
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
4、沥青混凝土为商品砼,所用的材料、配合比、试块强度报告符合设计要求,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定。
四、各分部工程质量评定验收。
1)路基。
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
1.本基层分为二层,下基层为厚度20cm的4%水泥稳定层、上基层为厚度20cm的5%水泥稳定层,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层。
1.本面层分为三层,下面层为es-2稀浆封层、中面层为厚度8cm的ac-25粗粒式沥青混凝土、上面层为厚度4cm的ac-13细粒式沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和厚度及弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况。
1.人行道分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
2.道路附属构筑物含分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
3.给排水工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
4.通信工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
5.交通设施与交通监控工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
6.绿化工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
7.照明工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
五、观感质量验收。
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为良好。
六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位发出了监理通知,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
七、评估意见。
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
总监理工程师签字:
监理单位(章)。
****年**月**日。
市政道路绩效评价报告
(一)项目概况。
1、项目背景。
本项目主要依据《南昌市财政局关于批复20xx年部门预算的通知》(洪财预〔20xx〕10号)、《南昌市公路管理局关于下达20xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》(洪路计字〔20xx〕1号)文件精神设立,由市公路局下达实施,项目资金主要用于20xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、主要内容。
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业,是我局的日常性工作,根据年度工作安排,进行项目申报和组织实施工作,加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。为有效保障公路路产,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境,促进公路事业可持续发展。
3、项目实施情况。
深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,强化预算支出责任,提高财政资金支出绩效,全面践行“花钱必问效,无效必问责”的理念。项目建设主要用于公路和桥梁的`建、管、养工作,保证公路的畅、安、舒、美、洁,实施期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4、资金投入和使用情况。
20xx年度财政部门预算安排资金6701万元,市财政局于度全部下达,截止20xx年底,已支出金额共计6651.87万元,经费已基本支出完成。
(二)项目绩效目标。
根据公路养护规范,按时完成20xx年管养路线内路况检测及小修保养工作。按时完成20xx年管养路线内公路路况检测及小修保养工作。资金进度达标、进度达标、质量达标、不出安全事故。每季度对下设的八个公路管养分局进行养护检查。及时制定建设方案,年度内完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护,促进公路事业可持续发展。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价,提升工作水平效率,提高资金使用效果。本次绩效评价的对象和范围分别是公路路况检测及小修保养、水毁预防、劳保与安全、厂场建设、公路养护机具购置等项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
绩效评价的原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。绩效评价是指运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系,根据“项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标”四个方面进行评价,总分100分。采用单位自评、主管部门评价、系统用户满意度调查方式进行评价。参考信息化评价指标体系,从本项目维护工作和预期达到的效益效果出发制定各项指标,结合实际量力而行设定目标值。
1)工作准备阶段(5月1日前)。
深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔20xx〕13号)文件及南昌市财政局《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件,认真研究工作经费绩效评价办法,以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求,制定了公路养护项目资金的绩效个性指标及评价标准。
2)数据采集阶段(5月11日前)。
认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作,根据收集的数据资料,详细填报自评有关报表,并在5月11日前完成数据填报、收集、汇总工作。
3)自评价阶段(5月21日前)。
根据有关数据及评价标准,进行数据分析,通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查,对项目绩效进行自评价,撰写绩效自评报告,按照要求及时报送主管部门。
此次项目评价通过了产出指标、效益指标、满意度指标3项指标,围绕绩效评价指标体系,对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为95.2分,评价等级为优。
该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了项目管理制度、财务管理制度,制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。在市公路局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和专款专用的原则,提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
(一)项目决策情况。
公路养护项目经过公众参与、专家论证、风险效益评估、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准,决策过程科学合法有效。
(二)项目过程情况。
项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准,管理制度健全,执行情况良好。
(三)项目产出情况。
项目产出指标共48分,其中数量指标完成里程19分、质量指标分部工程验收合格率14分、时效指标年度进度计划完成率5分、成本指标按成本控制率10分。
(四)项目效益情况。
项目效益指标共27.3分,其中20xx年度可评价指标有生态效益指标和可持续影响指标,其中生态效益指标占5分,包括对周边生态环境的影响;可持续影响指标占5分,包含提升道路使用年限4.5分。
我局为进一步规范小额公路养护工程项目操作行为,简化工作流程,提高办事效率,根据上级有关法律法规、公路行业管理规范标准以及市局工程建设管理等相关制度,结合养护管理工作实际,特制定南昌市公路管理局小额公路养护工程施工承包商管理办法(试行)办法。加强了涉及的小修工程的管理。对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保项目支出资金的使用绩效。
道路工程质量评估报告
(注:质量评估报告应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位提供)。
本工程为工程,建筑面积为平方米,结构,建筑层数为层。坡屋面采用,内墙,外墙;水、电、暖、卫等配套齐全,能满足用户使用要求,工程质量符合设计与规范要求。
本工程施工过程中对进场使用的各种材料进行了见证取样试验,使施工中使用的材料均能达到使用要求。分项、分部以及隐藏工程的核验及时准确,技术资料齐全。
1、基本项目:对部符合要求。
2、观感项目:应得实得分,得分率%。
工程项目经理部。
市政道路事前绩效评估报告
九华山中心学校优质均衡发展提升工程。
总绩效目标:为进一步推进风景区义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求,保障校园安全,创造良好的育人环境和完整的`硬件配套设施,提升教育教学质量,办好风景区人民满意的高质量教育。
产出指标:。
1、产出数量指标:对校园道路、学生课后服务广场、排水管道、校内停车场、多功能厅设施设备、学校篮球场、食堂天燃气管道等方面进行维修提升、改造更新。
2、产出质量指标:以上项目完成,达到可使用状态,满足学校现代化、信息化新时代新优质均衡教育教学的需求,并保证师生安全。
3、产出进度指标:计划2月进行项目预算评审,5月进行项目招投标及合同签订工作,7-8月进行项目实施,9月进行项目验收达到可使用状态。
4、产出成本指标:总成本控制在500万元以内,合理安排预算支出。
效果指标:。
1、社会效益指标:解除少数硬件设施存在一定的安全隐患,更新校园部分设施设备,提升教育教学质量。
2、环境效益指标:美化校园环境,提高校园美观度,提升校园文化品质,满足师生正常教育教学和课后服务环境的安全需求,创造一个良好的育人环境。
3、可持续形象指标:提升教育教学质量,办好风景区人民满意的高质量教育。
4、服务对象满意度指标:通过调查,使师生及风景区内群众对校园环境及教学质量等满意度达到98%以上。
项目计划总投入500万元,由本级财政提供,主要用于:
扩建校内停车场、改扩建校内道路、学生活动广场;新建食堂天然气管道、购置多功能厅电子屏幕、音响设备、桌椅和地砖更新。
道路竣工验收质量评估报告
一、工程概况:。
大丰市路灯控制中心办公楼工程位于常新路。本工程建设单位大丰市城管局,由江苏华泰建筑装饰工程有限公司设计,由江苏鑫洋建筑装饰有限公司施工,盐城工程建设监理中心有限公司实施工程监理。本工程总建筑面积约2500平米,本工程于2009年10月18日开工至2010年3月18日竣工。
二、质保资料核查情况:
1、电气工程:
本工程布线采用pvc阻燃管内穿线,线路预埋按图施工,配电箱、插座等绝缘电阻经质检站测试合格。防雷及接地安装符合设计要求,接地电阻经质检站检测合格。
2、给排水工程:
给排水工程本工程的室内外给排水管道及配件安装均按图施工,消防管道的安装及卫生器具安装符合设计要求,给水管道(设备)经监理和质检站测试合格。
3、通风与空调工程:
所有进场材料均有产品合格证及材质书,对各种管道及各种阀门、管件都按照国家标准验收检查。
4、智能建筑工程:
消防工程的火灾报警及消防联动系统所有进场材料均有产品合格证及材质书。
三、质量抽样检查情况:
在施工过程中,我监理部对现场在质量管理方面做了大量工作,除了常规的查验外,还经常配合参与施工单位对各分期各工序进行严格的检查,发现问题坚决要求进行整改,决不让留有隐患于下道工序,根据质量验收标准,验收合格。
四、分部核定、观感评定及综合核定:
本工程装饰分部核定为合格,合格率100%。
我监理部的工作得到上级领导、建设、设计、勘察单位、质监站和施工单位的大力支持与配合,谨致以诚挚的感谢!
盐城工程建设监理中心有限公司。
监理部。
二〇一〇年三月十八日。
市政道路绩效评价报告
项目名称:云翠街西延道路及桥梁工程项目。
项目主管部门:平阴县住房和城乡建设局。
项目内容:平阴县住房和城乡建设局对云翠街西延进行施工。平阴县云翠街西延道路及桥梁工程位于平阴县西南部,西起振兴街,东至青龙路,工程修建道路317.49米,主车道宽22米,铺设4+5+7沥青砼面层;铺设污水管360米,铺设给水管道240米;新修桥梁一座,全长21.91米,宽64.5米;摊铺快车道、慢车道沥青砼计40000平方,通过工程实施,完善片区基础设施,提高道路通行能力,满足居民日常出行需求,改善锦东新区的.生活环境和投资环境。
(一)安排资金必要性。
本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据:《城市道路管理条例》;山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局联合发布《城市道路工程现场文明施工管理标准》;山东省城镇化工作领导小组办公室《关于印发20xx年新型城镇化建设重点任务的通知》(鲁城组办字〔20xx〕7号);20xx年济南市《城市道路工程文明施工管理规范》;《济南市“十三五”交通运输业发展规划》。
根据以上政策文件以及审批依据等,表明项目(政策)设立具有一定的必要性。
(二)项目预算合理性。
根据项目(政策)实施需要,经过细化测算和评估,本项目20xx年拟提报预算金额1223万元。经评估,本项目(政策)预算安排合理。
(三)绩效目标合理性。
1、根据财政预算资金管理要求,经初步评估:
(1)预算执行进度指标编制合理;
(2)预算资金支出率指标编制合理;
(3)预算到项目率指标编制合理。
2、经初步评估,项目核心绩效目标编制合理。
(四)项目实施可行性。
建设工程类项目各项前期手续齐全。
根据评审结果,本项目(政策)建议20xx年安排金额为1208.95万元,预算审减金额为14.05万元,审减率1.1%。
市政道路绩效评价报告
(一)项目概况。
1、项目背景。
谯城区隶属于安徽省亳州市,是亳州市的政治、经济、文化中心,是一座历史悠久的古城。本项目的建设将完善谯城区城镇基础设施,改善生态环境,开拓区域发展,提高公共服务水平,提升皖北产业转移集聚区承接能力,促进亳州市实施长江三角洲区域一体化发展。谯城区城区内的雨污管网随着使用年限的加长已逐步老化,堵塞及跑冒漏现象十分严重,特别是在雨季时,雨污水横流,并散发各种恶臭气味,严重影响污水的收集、居民生活环境和城市整体形象。本项目的实施完善城市基础设施,塑造良好城市形象,促进地方经济发展和社会进步具有重要意义。
2、项目内容:项目对亳州市谯城区雨污分流治理和易涝点治理(薛阁街道、花戏楼街道、汤陵街道、谯城经开区)。主要涉及三个街道、谯城经开区易涝点约31万平方,三个街道、谯城经开区(其中包括背街小巷和次干道雨污分流改造,人民路两侧雨污分流改造,谯城经开区缺陷雨污水管道提升改造)雨污分流改造约270km。
3、实施情况:20xx年我单位完成对南苑小区、香附路、人民路两侧(西北、东南)、涡河拆迁还原小区、临涡北路、魏园路、利辛路等进行雨污水改造工程,共完成污水改造2.7公里,雨水改造8.815公里。目前人民路(西南、东北)两侧、建安北路、西淌水沟、州后街等雨污分流由金地建投正在实施。
(二)项目绩效目标。
1、总体目标:实施雨污分流,便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对污水处理厂的冲击,改善城市水环境;完善城市主要的基础设施建设,保证能收集绝大数街坊的污水,提高污水收集率及污水处理率;保证城区雨水的畅通排除,提高城区的防洪能力,同时改善现有排洪沟的行洪能力;将谯城区建设成为环境优美清洁卫生的城市,使谯城区的.社会经济与环境协调发展;改善当地的水环境质量,同时改善下游乃至长江下游流域的水环境质量。
2、阶段目标:按照属地管理原则,20xx年至20xx年,对全区市政污水管网改造修复应改尽改,持续推进污水处理设施建设,加快城市黑臭水体治理进度。到20xx年,中心城区基本消除黑臭水体;到20xx年,市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧小区和城乡结合部生活污水收集设施空白区;基本完成市政雨污错接混接点治理及破旧管网修复改造,进一步建立健全管理机制,城市生活污水集中收集效能显著提高。
(一)绩效评价的目的是为了加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,促进项目及时按标准完成建设,高质高量运营。
对象和范围是谯城区城区雨污分流项目及投入资金。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
(1)科学规范原则,本次绩效评价将严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性相结合的方法。
(2)公正公开原则,绩效评价本着真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。
(3)分级分类原则。本次绩效评价由项目组根据评价对象的特点组织实施。
(4)绩效相关原则。本次绩效评价将针对具体项目投入及其相关产出绩效进行,评价结果应当清晰反映资金投入和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系。
本次评价工作旨在通过“资金使用有目标、资金使用有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程资金绩效管理机制理念,做好项目事前绩效评估工作,协助开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价开展、评价结果反馈、绩效结果应用等环节工作,探索健全资金绩效管理完整闭环。在此过程中,初步设置本项目绩效评价目标如附件1所示,具体将根据项目实际进展情况进行调整。
3、评价方法。
根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[20xx]10号)的规定,结合本次评价项目的实施情况及特点,绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。
1、评价准备阶段。
(1)成立20xx年度市政雨污分流项目绩效评价工作组,负责绩效评价工作的组织协调、管理工作和具体的绩效评价工作。
(2)制定20xx年度市政雨污分流项目绩效评价工作方案及指标体系。按照客观、公平、公正的绩效评价原则,合理制定切实可行,操作性强的实施方案。
2、评价实施阶段。
足够的相关信息,掌握详实的资料。
(2)走访调查。评价组在项目实施单位及相关主管部门的配合下,对各项目进行现场走访调研,对项目的开展及完成情况在现场走访阶段进行初步评价,了解项目建成后雨污排放等情况进行现场走访、调查、询问了解,确保信息来源真实可靠,发放调查问卷等,以充分了解项目的建设、运行及效益发挥情况。
(3)初评打分。各评价小组汇总项目实施单位的资料、数据等情况,按照评价体系逐项评价打分形成小组初评结果,撰写小组评价总结。
3、评价分析汇总阶段。
在对各绩效评价小组初评结果、评价总结进行汇总、综合分析基础上、本次绩效评价中的重点、难点和疑点问题,及时组织相关人员进一步分析讨论,形成较为科学的绩效评价结论。
通过本次评价发现,项目立项资料较齐全,与项目单位年度任务相匹配,符合客观实际,项目单位具有比较规范的财务管理制度,能够对财务工作进行规范的管理,项目资金使用符合规定用途,未发现财政资金截留、挪用、虚列支出等情况,该项目建设完善了市政基础设施,发挥了较强的社会效益,改善了周边居民的生活环境。周边居民对该目实施效益比较满意。
经对20xx年度雨污分流项目使用过程中项目确定情况、项目实施情况、项目产出及项目效益情况的综合分析,本项目绩效评价综合得分为87.44分,绩效等级为良好。
项目决策情况。
组建成立项目部,负责本项目的日常工作。项目在执行过程中,必须具有严格的建设资金计划,把项目资金落实到实处,专款专用。按项目要求认真组织实施,从组织上保证项目的顺利实施。
项目过程情况。
项目已完成立项、环评、可研批复及用地审批等前期审批事项。20xx年3月开始施工,20xx年5月竣工,目前根据谯城区总体规划部分工程已经完工。前期批复具体情况如下:
《建设项目环境影响登记表》备案号:20xx34160200000025;
亳州市谯城区发展和改革委员会《关于亳州市谯城区城区雨污分流改造及易。
涝点治理项目可行性研究报告的审查意见》(谯发改投资〔20xx〕29号);
部分实施项目的《工程招标投标中标通知书》。
项目产出情况。
本次工程分批次进行实施,该项目基本按计划进度完成,完工数量、质量与计划相符,成本控制在合理范围之内。
项目效益情况。
通过实地调查、结合调查问卷等方面进行考核评价,该项目社会效益、生态效益、可持续性影响及社会公众满意度较高。
设计阶段、摸清周边道路雨污管网情况,严格按照雨污分流要求设计到位,建设单位要严格按图施工,确保雨污分流实施到位。
(一)项目经济性分析。
项目成本(预算)控制情况,项目委托中介预算编制单位编制工程量清单,由区财政局审核后确认最终项目预算。
项目成本(预算)节约情况,对于项目不符合实施条件的点位,经局党组会研究讨论后再确认是否实施。
(二)项目效率性分析。
1.项目的实施进度。人民路两侧雨污分流、丰收路雨污分流等项目施工实施点位均在市政道路人行道或主干道,相关单位给予大力支持,保障了施工的顺利进行。
安全文明施工措施:项目的安全文明施工对市容市貌影响很大,施工现场全部按要求采用围挡封闭式施工,并悬挂安全文明标语,在关键施工地段,尽量减少对市容市貌的影响,组织相关单位对施工方案进行优化,确保在规定的时间节点前完成施工任务。
地下管线复杂问题:由于本项目是对已建成道路的雨污水进行分流改造,道路地下管线复杂,我局委托合肥市市政设计研究总院有限公司对地下管线进行详测,涉及的管线部门较多,各管线单位对本项目给予大力支持,安排专人在现场指导施工,确保项目施工安全、顺利进行。
2.项目的完成质量。由于管理严格、规范、科学,该项目的各项任务都能按时,按质,按量完成,经验收,工程各项指标达全部均符合设计标准。同时因安全管理措施到位,此次项目施工期间没有发生任何安全事故。
(三)项目效益型分析。
项目改造区域包括:人民路西北片区、东南片区、丰收路、香附路等建设内容包括路面拆除及恢复、管道敷设、砌筑检查井、工作井、接收井等。项目全部工程内容按时、按质完成。
区财政资金紧张,资金批复困难,建议市政府给予资金帮助。
市政工程项目事前绩效评估报告
按照党中央、国务院关于做好防汛抗洪抢险救灾工作的决策部署,为进一步提高防洪减灾能力,20xx年12月国务院决策实施防洪减灾薄弱环节建设。20xx年5月,水利部、国家发展改革委、财政部联合发布《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》(水规计〔20xx〕182号)。根据国家部署,结合山东省实际,省水利厅会同省发展改革委、省财政厅制定了《山东省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》。为进一步实施小型病险水库除险加固和农村基层防汛预报预警体系建设,增强流域和区域防洪排涝减灾能力,解决水库安全隐患问题,确保水库安全,20xx年莒南县将35座病险水库作为县级重点整治项目,以专项形式实施病险水库除险加固。
(二)项目预算安排和支出情况。
根据相关文件,莒南县20xx年度小型水库除险加固工程配套资金每座104万元,其中县级配套资金20万元/座。本工程35座水库县级批复预算资金700万元,实际到位资金700万元,资金到位率为100%。
通过绩效评价组现场查阅莒南县水利局的总账、明细账、会计凭证等财务资料。莒南县20xx年度小型水库除险加固工程共计支付资金532.65万元,其中包含支付莒南县兴禹水利建筑工程有限公司工程预付款475.14万元,支付临沂市水利水电工程建设监理中心代建费28.44万元和监理费29.07万元,预算执行率为76.09%。
(三)项目主要内容和实施情况。
莒南县20xx年度小型水库除险加固工程包括20xx、20xx两个年度计划的除险加固水库共计35座。根据临水许〔20xx〕54号、莒南水字〔20xx〕140号批复文件,该项目涉及莒南县山前水库等35座小型水库除险加固。项目主要工作内容为大坝心墙加高,新建溢洪道导流墙,放水洞闸门更换,新建管理房,新建交通桥防汛路等。
(一)总体绩效目标。
通过实施病险水库除险加固工程,消除水库安全隐患,提高防洪标准,增强灌溉能力,促进农田保护和农村水资源保护,改善民生,维护农村的和谐稳定。加强财政资金管理,提高资金使用效益,全面加强财政支出责任和效率意识。
(二)阶段性绩效目标。
保质保量完成莒南县35座小型水库除险加固工程,包括大坝主体、溢洪道、放水洞等部位的除险加固。
经评价组对单位绩效目标重新梳理后为:(略)。
(一)绩效评价的目的、对象和范围。
1、评价目的。
为加强小型水库除险加固工程专项资金管理,客观公正地核查小型水库除险加固工程项目资金预期目标实现程度,考察资金支出效率和综合效益,及时总结经验,分析存在的问题及原因,切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理,不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
2、对象和范围。
本项目评价对象是莒南县水利局20xx年度小型水库除险加固工程700万元资金的使用绩效。
评价范围涉及莒南县水利局一个主管单位以及山前水库等35座水库除险加固工程的实施情况。
评价基准日为20xx年12月31日。
本次绩效评价指标主要遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。
(三)评价方法。
本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,评价比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众(专家)评判法,通过对决策、过程、产出和效益的比较和分析,对项目绩效情况进行综合评价。
根据莒南县财政局的要求,结合项目的实际情况,采取现场评价和非现场评价相结合的方式。
1、现场评价。现场评价满足现场数量占项目数量的30%,现场评价金额不低于项目总金额的60%的原则。
2、非现场评价。对项目实施单位提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析,对发现的问题进行核实确认。
(四)评价标准。
主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。
(五)评价指标体系。
1、评级指标体系。
莒南县水利局20xx年度小型水库除险加固工程项目为专项资金类项目,所以本次指标设计依据《财政部关于印发项目支出绩效管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)、《山东省财政厅关于印发山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程和山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》(鲁财绩〔20xx〕4号)进行设计,依据项目实际情况对绩效评价个性指标进行了细化、量化。总分值设定为100分,决策和过程指标各占20分,产出和效益指标各占30分。
2、综合绩效评价级次评定标准。
根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔20xx〕4号),评价结果分为优、良、中、差四个档次。
(六)绩效评价工作过程。
本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的,评价工作坚持结果导向,通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段,对莒南县科技局20xx年度科学技术发展专项及产学研组织项目的开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。
(一)综合评价结论。
评价组通过对莒南县水利局20xx年度小型水库除险加固工程项目进行评价,认为资金使用达到既定目标,实施效果、资金使用绩效较好,巩固和完善了莒南县防洪保障体系,促进了农业的发展,也为保障民生做出了巨大贡献。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题,按照权重指标体系综合评分,本项目最终得分92.44分,评价结果为“优”。
(二)绩效分析。
依据本项目绩效评价指标体系,分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行。
1、项目决策情况。
决策指标满分20分,实际得分16分,得分率80%。项目立项依据充分,立项程序规范;实施单位针对项目已制定预算绩效目标,但项目单位未提供《项目绩效目标申报表》,仅依据《项目申报书》作为年度绩效目标,项目绩效目标设置过于简单,项目绩效完整性欠缺,指标设置过于笼统,产出指标不够清晰明确;项目预算编制科学、合理,预算内容与小型水库除险加固的内容相匹配,资金分配依照中标价及施工合同协定的条款分配,项目预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。
2、项目过程情况。
过程指标满分20分,实际得分18.04分,得分率为90.2%。该县级配套预算资金700万元,实际到位资金为700万元,资金到位率为100%;实际投入到项目的资金为532.65万元,县级预算执行率为76.09%;资金使用按确定的程序执行,符合国家财经法规和财务管理制度资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复的内容,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;但其资金使用合规性欠规范,未对资金使用制定专项资金管理制度,仅依照单位财务管理制度使用资金,不能规范资金管理、做到专款专用。
3、项目产出情况。
产出指标满分30分,实际得分30分,得分率为100%。20xx年度除险加固工程已完成对大坝、溢洪道、放水洞等工程内容,工程质量达到相关标准要求,且经莒南县水利局、莒南县财政局、莒南县小型水库除险加固工程质量监督站、运行管理单位的代表和专家组成的验收委员会进行验收,验收结果全部合格,工程验收合格率为100%;工程时效、成本等指标也执行较好。
4、项目效益情况。
效益指标满分30分,实际得分28.4分,得分率94.67%。通过对35座小型水库的除险加固,工程原有的重大险情得到了治理,消除了安全隐患的存在,提高了水库防洪抗灾能力,有效防止垮坝事件的发生;水库库容有效提高,蓄水保水能力增强,增加了农业灌溉面积;优质的水源能够为当地城乡居民的生活用水提供安全保障,能够提高居民的生活质量,饮用清洁卫生的水源,有效地减少了疾病的发生,保障了饮水安全;不仅带动了经济发展,实现农民增收,也改善居民生活环境;社会公众对除险加固项目综合满意度较高。
(三)取得的成效。
1、消除了病险水库安全隐患,提高了防洪抗灾能力,防洪减灾效益明显。通过本项目实施,消除了坝体、溢洪道、输水涵等存在的安全隐患,对于保障农村的生态安全、供水安全、经济安全、耕地安全乃至农民的人身和财产安全均发挥了巨大的积极作用。
2、增强了农业灌溉和农村供水能力,促进了粮食安全、饮水安全和农民生活的改善,社会效益明显。在除险加固项目后,水库灌溉能力显著增强,新增或恢复灌溉面积增加。同时,水库的蓄水量增加,供水能力显著增强,人民生产生活用水问题和农村人畜饮水水源安全问题得到明显改观,改善了农民的生活条件,具有良好的社会效益。
3、为农村经济发展和农民增收提供了保障,经济效益明显。在水库除险加固后,水库的灌溉能力显著提高,灌溉面积增加,灌溉收入增加,增强了农业综合生产能力,促进了农业发展和农民增收。同时,水库供水能力的增强,也为当地工业的发展提供了强有力的保障,对振兴当地经济起到了极其重要的作用。
4、改善了农村生态环境和生态安全,美化了库区的库容库貌,提高了农村水资源利用效率,生态效益显著。水库除险加固工程实施后,水库面貌焕然一新,管养房整洁、美观,道路顺直、平整;坝区得到绿化、美化;改变了职工生活环境和工作环境;改善了当地群众的生活条件,有利于水库的良性运行,为可持续性发展夯实了基础。同时,水资源得到了科学合理利用,水库及流域生态环境得到明显改善。
(一)绩效目标设置不够明确,细化、量化程度不足。
根据项目单位提交的《项目申报表》(20xx年),其对20xx年度小型水库除险加固工程绩效指标只设置了产出指标和效益指标,绩效目标设置过于宏观,不够明确,没有进行细化、量化,绩效指标不能充分体现预期产出和效果,预期效益实现情况难以衡量,且对绩效目标完成情况的考核带来不便。
(二)项目预算执行率不够高,影响了专项资金效益的充分发挥。
评价组现场核查发现,存在资金支付不及时的现象,原因主要是资金支付审核环节较多,涉及监理、项目法人、水利等多部门。预算执行率偏低,影响了专项资金效益的充分发挥。
(一)强化绩效目标管理理念,落实绩效目标管理制度。
预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一,是预算绩效管理的首要环节,提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念,落实绩效目标管理制度,在今后的工做中需进一步加以改进和完善事前预算管理,提高绩效申报认识,建议县财政局加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效目标编制质量。积极申报财政支出项目的绩效目标,确保针对项目特点,进行细化量化,保证绩效目标的必须性。
(二)严格预算执行,进一步强化资金监管,提高专项资金使用效益。
建议监理、项目法人、水利、财政等部门应加强对资金分配、使用的绩效管理,加快资金拨付审核,提高资金使用效益;在专项资金分配环节,将项目绩效目标申报、审核作为项目安排的主要依据。在专项资金使用过程,及时跟踪支出进度和使用效益,开展支出项目现场绩效督查,促进专项资金支付率和使用效益的双提高。
道路建设项目事前绩效评估报告
按照县纪委、县监察局要求,局纪委组织农建站、质监站等相关人员,对20xx年农村通畅工程建设质量进行自查,现将自查及处理情况报告于后。
20xx年全县农村通畅公路21条,共95.162公里,分为8个标段,建设模式bt,按招投标规定进行了招(投资业主)商,于20xx年8月,全面完成了建设任务,并进行了交工验收:
自查形式:采用抽查,每个标段抽查1条公路,共抽查8条公路(南北二乡各抽查4条),其中山区和平坝公路各占一半。
自查内容:公路边的`厚度、路面宽度、路面线型等。
自查情况:所查公路边缘厚度均有18cm,公路宽度达到了4m、4.5米、5m设计要求,公路路面平整,公路线形、水沟安砌美观达到设计要求,安全防护设施完整,整体建设质量比20xx年进一步提高。
存在不足:所查公路中,其它各条路均未发现质量问题,只有五矿至槐子榜公路k2+400处有约30m2露骨现象。
1.对五矿至槐子榜公路k2+400处约30m2露骨路面,责令投资商限期挖补,重新浇筑。
2.关于麻点问题。五愧路部份路段存在极少部分麻点,其造成原因是建设时受雨淋所致,因程度较轻且已稳定,不影响公路工程质量,未要求整改。
3.迅即行文至各标段施工单位,要求立即开展质量缺陷保证期工程质量自查工作,对存在质量问题的`立即自行整改,确保在工程竣工验收时符合验收质量要求,否则,不予竣工验收。
4.将检查情况、问题整改通知及下一步工作意见,通报到20xx年农村通畅公路施工单位和今年交通所有在建项目施工单位。并要求今年所有在建项目施工单位,必须按规范程序和设计要求进行施工建设,确保建设质量。
5.针对工程建设过程中存在的一些不足和问题,新制定下发了《质量缺陷整改回访制度》、《工程质量管理公示制度》、《项目经理(工段长)黑名单制》等三项监管制度并严格落实到位。
6.在今年的通畅工程项目建设中,全面启动实施了工程监理制度,聘请了专业监理公司进行全过程施工质量监督。
市政道路绩效目标分析报告
为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20xx年全市生态环境保护重点工作,20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目,江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇(街)的镇级环保巡查队伍建设补助,污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面,环境监管能力建设资金主要用于生态环境保护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。
(一)投入。
20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,支持42个项目,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元(7个项目)、污染防治资金946万元(17个项目)、环境监管能力建设资金618万元(18个项目)。
截至20xx年12月31日,市级环境保护专项资金共支出2452.53万元,预算执行率为99.27%,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元,执行率100%;污染防治资金935.5万元,执行率98.89%;环境监管能力建设资金610.37万元,执行率98.77%。
(二)过程。
按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则(试行)的通知〉》(江环〔20xx〕51号)第十二条“专项资金实行项目制分配,市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序分配”的要求,市生态环境局于20xx年8月发布《关于组织申报20xx年江门市级环保专项资金项目的通知》(江环函〔20xx〕240号),布置各县(市、区)和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召开项目入库评审会,对申报项目进行专家评审和项目复核。20xx年4月,结合20xx年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况,拟定了20xx年度市级环境保护专项资金分配方案,经局党组会议审议通过,按规定进行公示,报市政府同意后,由市财政局下达资金。
为加快专项资金支出进度,确保资金支出安全、专款专用,我局制定专项资金使用进度计划,按计划督促、推动资金支出,建立每月调度和通报资金情况制度,及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标“双监控”监控机制,形成闭环管理。我局于20xx年9月组织专门工作组到各县(市、区)开展专项资金现场督导工作,要求各县(市、区)规范资金使用和支出管理,严格把好资金管理关。
(一)江门市流域环保巡查补助经费。
安排资金906.66万元,共实施7个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制,其中蓬江区6个镇(街)、江海区3个镇(街)、新会区11个镇(街)、台山市17个镇(街)、开平市15个镇(街)、鹤山市10个镇(街)、恩平市11个镇(街),每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人,每个队伍巡查天数均不少于240天,提高环保巡查队伍发现问题和处理问题能力,完善巡查制度建设。
(二)大气污染防治资金。
安排资金296万元,共实施4个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。
1、重点区域大气污染源深入摸排和管控项目报告编制,建立环境空气质量国控子点周边1km,3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单,形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据,为强化重点区域污染源管控提供数据支撑。
2、江门市臭氧、pm2.5协同控制技术指导服务项目,编制江门市臭氧、pm2.5协同控制技术指导服务项目报告一份,开展江门市臭氧污染来源分析,指导江门市深入开展臭氧、pm2.5协同控制,强化污染天气应对措施,促进环境空气质量持续改善。
3、江门市20xx年油气回收系统监督检查检测项目,委托华测检测认证集团股份有限公司根据标准《加油站大气污染物排放标准》(gb20952-20xx)《储油库大气污染物排放标准》(gb20950-20xx),开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检,抽检企业133家,并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检,提高油气回收设备正常运行率,减少vocs排放。
4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目,完成江门市重点区域数据采集及高分辨率影像图2套。利用无人机航拍技术,对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集,生成江门市重点区域高分辨影像图,摸清重点区扬尘污染源现状,强化扬尘源监控力度,减少扬尘污染对江门市空气质量影响,为江门市大气污染防治提供有力的数据支撑。
(三)土壤污染防治资金。
安排资金155万元,共实施2个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。
1、20xx年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目,完成我市14家重点监管企业周边土壤监测,出具14份检测报告,基本掌握重点监管地块周边土壤环境现状,为实施有效的土壤污染防治风险管控,逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。
2、江门市20xx年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目,完成40份土壤污染状况调查报告评审工作,出具40份技术意见,对存在土壤污染风险的建设用地地块,以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告把好质量关,有效防范人居环境风险。
(四)固体废物污染防治资金。
安排资金335万元,共实施3个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。
1、江门市固体废物远程执法系统建设项目,开发建设江门市固体废物远程执法系统一套,并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水平,也是推进我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危险废物企业按照风险程度进行分级分类监管,实现不见面(远程)执法、在线实时上传数据、视频监控提醒以及执法数据全程可查可追溯等功能,大大提升执法效率。同时,与现有的江门市固体废物监管信息平台等系统无缝衔接,形成实时、有效的数据统一和上报机制。
2、江门市废弃危险化学品等危险废物高、中风险企业安全评价审核项目,完成江门市废弃危险化学品等危险废物高风险企业安全评价审核152家、中风险企业安全评价审核507家,并出具审核报告。进一步压实高风险企业安全生产主体责任,落实高风险企业的危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的安全风险防范措施,提升相关企业危险废物安全管理能力。
3、江门市20xx年企业固体废物数据校核项目,对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记(或排污许可管理)”、“危险废物管理计划备案”等情况,以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等情况进行抽查校核,并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任,进一步掌握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况,进一步完善数据库,为固体废物监管提供决策依据。
(五)生态环境执法及应急。
安排资金160万元,共实施8个项目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成,市本级及其他市(区)污染源监督性监测项目已完成,并完成项目年度绩效目标。
委托第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测,出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境保护监管执法力度,完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。
(六)环境监管能力建设资金。
安排资金618万元,共实施18个项目,截至20xx年12月31日,除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期,项目尾款未支付,其他项目已完成,并完成项目年度绩效目标。
1、江门市水生态环境保护“十四五”规划编制、海洋生态环境保护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目,编制《江门市水生态环境保护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境保护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间,提升我市水生态环境保护管理水平及水生态环境、海洋生态环境保护管理水平及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水平,为江门市持续推进污染防治工作提供有力支撑。
2、江门市潭江水功能区划调整可行性研究与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目,编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性研究报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标原因分析报告》《江门市碳排放达峰研究报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。
3、江门市20xx年国家生态文明建设示范市创建工作项目,完成20xx年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制,编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份,为示范创建提供有力支撑,以创建生态文明建设示范市为抓手,协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展,建设美丽侨乡。
4、20xx年排污许可管理技术支持服务项目,完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核;完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题,指导督促企业修改完善,提高我市排污许可证管理水平。
5、20xx年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目,对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务,保证污染源监控中心的正常安全运行,确保监控中心设备正常运行,有助于生态环境局更好地履行环境监管职能;租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条,开通使用物联网卡700张,保证污染源监控等系统数据安全传输;对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维,使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据,保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据,实现对污染源在线监测仪器的实时监控。
6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目,现场抽检10家生态环境监测机构的工作,并出具生态环境监测机构监督检查表,加强我市对环境监测机构(包括社会机构)的监管能力,提升生态环境检测数据的真实性、有效性。
7、江门市20xx年生态环境统计工作服务项目,制作并发放环境统计宣传资料1000份;组织环境统计调查对象培训班(现场或视频培训)7场。通过完成上述宣传、培训与资料收集工作,为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。
8、江门市涉重金属环境状况检测项目,完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染情况监测项目5个,出具相关报告5份,及时了解和掌握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况,为重金属环境监管提供科学依据。
9、20xx年专项资金管理工作经费,完成省级重点项目绩效评价报告1份,市级专项资金项目绩效评价报告1份,审计报告5份。绩效评价结果作为我市安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,对于加强和规范我市生态环境专项资金管理,提高资金使用效益具有重要意义;通过账务审计,对我局的经济行为进行监督检查,保证职责的有效履行,使财政资金发挥预期的效益。
10、20xx年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目,蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、实验室耗材(玻璃器皿、试剂等)等环境监测设备1批,完善和更新站内实验室仪器,提升日常监测能力;江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、cod自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、实验室检测仪器1批,完善和更新站内实验室仪器,提升日常监测能力。
11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目,核应急前沿指挥所运转经费,包括3名人员工资、水电费、网费等,确保指挥所正常运行,切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。
建立定期调度机制,督促相关单位及各县(市、区)加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估,开展绩效评价。
根据《项目支出绩效评价指标评分表》,项目自评得分为98分。项目决策论证充分,资金落实到位,按照实施进度有序推进,资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。
市政工程项目事前绩效评估报告
为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神,进一步加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益和管理水平,根据《桐柏县县级预算项目支出绩效评价管理办法》桐财字〔20xx〕9号、《桐柏县财政局关于开展20xx年度县级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》桐财字〔20xx〕34号等文件的有关规定,对桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目开展绩效评价,并据以加强对未来该项目资金拨付、使用的管理。
(一)项目概况。
近年来毛集镇城镇化进程加快,镇区人口不断增加,现有教育机构已经不能满足需要,因此毛集镇申请设立九年一贯制完全学校一所。投入3611.31万元作为毛集完全学校基建工程专项经费,项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村20xx名适龄儿童的入学问题。
桐柏县教育体育局是全县主管教育部门,主要职责是贯彻实施国家教育方针、政策和法规;统筹管理本部门教育经费;统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育,督促、落实县内各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求,负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育;主管全县教师工作;负责管理教育系统的科研工作。
桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目资金3611.31万元,该项目分为两标段,主要建设内容:教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座,标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。
(二)项目绩效目标。
目标一:基建工程竣工并交付使用。
目标二:改善农村办学条件,校园环境更加优美,办人民满意学校。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出资金。绩效评价的范围:一是财政资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
绩效评价的原则:一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
绩效评价方法:釆用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
绩效评价的标准:釆取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:90(含)-1oo分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
(三)绩效评价工作过程。
为加强财政预算项目支出绩效评价工作,我单位召开了绩效评价专题会议,明确评价对象、评价工作目标及评价要求;互成项目支出绩效评价工作小组,了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准,收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证,了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料,评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议,组织讨论,评价打分,形成评价结论,提出存在问题、建议和意见,撰写评价报告。
为了全面、客观、有效地进行绩效评价,评价工作小组深入桐柏县教体局与工作人员进行座谈并征求意见,查阅项目档案,收集相关信息资料,釆取定性和定量分析方法,通过对4大类15项指标逐项评价,对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析,桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出基本能按要求使用和分配专项资金,没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象,做到了专款专用,审批程序基本规范,项目监督程序基本到位;组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。
绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价,综合评分为83分,评价等级为良好。
(一)项目决策情况:
桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目程序到位,手续齐全,符合申报条件;项目属于公共财政支持范围。
(二)项目过程情况:
该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度建全,执行有效。
(三)项目产出情况:
20xx年桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目建成校舍教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座,标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。
(四)项目效益情况:
通过校舍去的建立,项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村20xx名适龄儿童的入学问题,改善农村办学条件,校园环境更加优美,让人民满意。
1.项目档案资料的整理归档工作不到位。
项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档,资料保管较乱,查找资料存在困难,对项目建设完成情况的总结和分析造成一定影响。项目实际建成的建设内容与中标合同存在部分差异,相关签证资料保管混乱。
2.工程成本控制存在一定问题。
毛集镇九年一贯制完全学校建设项目存在实际结算价格超过中标价的问题,反映出项目的预算成本控制存在一定的问题,需加强财政资金预算管理,节约开支,降低支出,强化预算成本控制,有效降低实际结算价格。
(一)应加强对项目档案资料的整理归档。
应及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作,以利于总结工作经验,提高项目工程实施的管理水平。
(二)加强项目工程成本控制,编制较为全面的工程预算。
应该坚持全面控制、全过程控制的原则,建成完备的成本项目控制体系,让成本控制贯穿工程的全过程,在施工开始前进行成本预测、确定目标成本,施工阶段按目标执行,落实降低成本措施,实施工程成本目标管理。将相关项目已能准确估算的工程前期费用及附属设施建设资金纳入工程预算,合理确定工程预算造价,便于财政资金的筹措及统筹安排。
道路工程监理质量评估报告
****************工程(一标段)。
编制人:批准人:
河北***********监理有限公司年月日。
目录。
一、工程概况。
二、监理依据。
四、工程实施情况。
五、质量评定情况。
七、质量保证资料核查情况。
八、最终评估意见。
一、工程概况:
1.1工程名称:***************工程(一标段)1.2工程地点:*******至********。
1.3工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。
1.4参建单位:
建设单位:******住房和城乡建设局。
监理单位:河北**********监理有限公司1.5本工程造价:约4108.91万元要求工期:4个月工程质量标准:合格。
二、监理依据:
2.1依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。2.2业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。
2.3政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。
2.4国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。
监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有:
3.1事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。
3.2事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。
3.3事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。
四、工程实施情况:
本工程项目主要有以下几个子单位工程:4.1道路工程。
4.2绿化工程。
绿化工程共分以下几个分部工程:栽植基础分部、栽植工程分部、苗木养护分部;
4.3交通设施工程分1分部工程:标志标线分部。
五、质量评定情况5.1道路工程。
5.2绿化工程。
5.3交通设施工程。
标志标线分部分为:标线1个分项,共设1个检验批,全部合格,该分部评定为合格。
6.1道路工程检查了机动车道路面,非机动车道路面,人行道路面,路沿石,伸缩缝,护栏等内容,机动车道路面,伸缩缝,护栏等外观质量较好,非机动车道路面,人行道路面,路沿石等外观质量较差,本子单位工程观感质量评定为“一般”。
6.2绿化工程检查了乔灌木、花卉、草坪地被植物等内容,外观质量一般,本子单位工程观感质量评定为“一般”。
6.3交通设施工程检查了道路标线,外观质量较好,本子单位工程观感质量评定为“好”。
七、质量保证资料核查情况。
根据施工单位提供的竣工资料及现场初验情况,总体该工程的施工质量达到设计要求,经核查,本工程项目质量保证资料齐全有效。
八、最终评估意见。
经核定,本项目工程各子单位工程检验合格,资料齐全,该工程项目工程质量综合评定为合格。
道路建设项目事前绩效评估报告
根据工作安排,对农村营销体系建设情况进行了调研。本次共调研了南充5个县市的10个邮政支局所(营山骆市、营山回龙、蓬安巨龙、仪陇新政、阆中江南、南部盘龙6个邮政支局,营山东升、蓬安龙云、仪陇度门、阆中彭城4个邮政所)。
各单位都能按照上级工作安排部署及经营计划,通过组织营销团队,开展能人营销,加强大客户维护,增强员工激励机制,开展各项营销活动,想方设法完成各项工作目标任务。
1、营销体系方面:支局长、所主任牵头,员工参与,建立营销团队,采取能人营销。比如,其中蓬安县巨龙邮政支局的营销团队具有代表性,巨龙邮政支局成立以支局长为队长的营销队,下面各个邮政所建立营销组,由所主任为组长。支局要求必须严格按照上级文件精神执行,服从支局管理安排和调度,各营销小组不得向员工摊派任务,要认真策划组织,上门营销,确保营销目标的如期实现。
2、营销管理方面:据部分支局长介绍,他们一是把县局的奖励政策、办法认真传达到员工,激励员工工作创新。二是通过召开各种会议、内部培训等,对营销有困难的进行指导、帮助、分析。三是对营销业绩突出的员工,奖励休假,或组织到兄弟局学习交流,推荐到县局表彰或进入县局人才储备库,颁发支局奖励的荣誉证书和现金奖励。比如,据仪陇县新政邮政支局长介绍,支局员工何晓丽在20xx年集邮业务中成功营销5块金砖及贺卡1.3万元,支局对其进行5天假期奖励,并颁发“营销能手”荣誉证书。有的对一季度分销业务任务完成得好的所主任,县局安排拟定省内旅游一次。在任务分配和考核方面,多数支局长表示营销任务不考核,有支局长表示营销任务按贡献大小分配酬金,按责任大小承担扣罚。
3、营销工作举措:蓬安县巨龙邮政支局长介绍,在报刊收订上,深入校园设点,到各单位、学校班级宣传收订;场镇住户逐个拜访;将宣传短信发到党政、机关、学校、村干部等手机上;在分销业务上,支局长摩托车搭小广播宣传到各村社户;在金融业务上,逢场天到网点,广播宣传加传单宣传,对大客户赠送礼品,并优先办理业务;通过搞彩票销售、集邮品鉴会等活动,提高邮政知名度和人气。
1、客户维护措施方面:阆中市江南邮政支局长介绍,采取定点走访客户,大客户维护人数分解到每个柜员人头上。营山县骆市邮政支局长介绍,建立客户登记薄,利用春节、客户生日进行短信回访,每月为客户提供充话费的提示工作。
2、金融服务工作的做法:营山县回龙邮政支局长介绍,建立大客户、金融客户信息登记簿;走访、回访客户;礼品配送。仪陇县新政邮政支局长介绍,县城网点由所主任带领其不当班员工进行大客户走访,派发礼品;农村网点由所主任利用不当班天进行农户走访。
3、邮件、报刊投递深度和投递质量的做法:营山县回龙邮政支局长介绍,签订服务协议;街道上门投递;及时处理缺报少刊;邮件采取电话通知、上门和下村催投,每天按要求录入。
4、邮政分销配送业务方面:根据各支局长、所主任介绍,除营山县回龙邮政支局、阆中市江南邮政支局外,调研的'其他4个支局,基本上每个邮政所当地都建有三农服务站。对于分销配送业务,营山县骆市邮政支局长介绍,深入农村走乡串户,利用各网点的平时工作,建立客户登记薄。阆中市彭城邮政所主任介绍,农资产品送货下乡到户。南部县盘龙邮政支局长介绍,逢场天走村串户促销,农药销售帮农民打农药。阆中市江南邮政支局长介绍,送货上门,到田间地头指导农业技术。仪陇县新政邮政支局长介绍,分销业务计划下达后,支局根据各品种的销售时期进行计划,如:大春销售肥料旺季,支局带兼职营业员下乡进行促销活动,与所主任一起将农资品送到农户手中;酒水销售旺季,支局将计划按城镇多、农村少的比例下达到各所。
1、基础工作有待加强。有的支局长、所主任对有些基本数据记不住,比如:辖区有多少个行政村、总人口、服务面积。有的只能抄台账,有的一时不知如何查找。有的支局长、所主任对本单位20xx年业务收入计划指标记不住。
2、经营压力有所增大。有的支局长反映业务收入计划完成有难度,收入缺口大;有的支局长反映每年贺卡任务很不容易完成,感到越来越有压力;有的所主任反映20xx贺卡任务没有完成。
3、网点建设有待完善。村邮站除仪陇县新政邮政支局长介绍只1处外,调研的其他支局均说没有,蓬安县龙云邮政所主任介绍有4个接转点;有的支局长反映无三农营业网点,农技知识不专业。
4、经营观念、营销举措等有待创新。
道路运输业务工作经费事前绩效评估报告
根据《怀化市财政局关于开展xxxx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔xxxx〕41号)要求,现对xxxx年度怀化市交通运输局整体支出情况开展绩效自评,将情况汇报如下:
(一)部门职责。
1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。
2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。
5、负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。
7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。
10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门组织机构。
怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门,属于全额拨款的正处级行政单位。xxxx年本部门局机关下设8个科室,管辖6个全额拨款二级预算单位,4个自收自支事业单位,2个归口管理企业。
局内设机构8个:办公室(加挂应急办公室)、人事科、财务会计科(加挂审计科)、计划基建科(加挂规划科)、安全科、运输管理科(加挂科技信息科和港航管理科)、行政审批科、政策法规科(加挂路政管理科)。
纳入此次财政资金绩效考评的单位包括:市交通运输局本级(含市农村公路管理办公室)、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室7个全额拨款预算单位。
(三)人员概况。
市直交通系统现有财政全额拨款编制325个,其中:行政编制39个,事业编制312个。xxxx年12月实有财政供养在职在编总数330人,其中:行政编制37人,事业编制293人。离休人员4人,提前退休人员3人(不含已移交市机关社保局的退休人员)。
(一)基本支出。
基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。xxxx年度一般公共财政拨款基本支出决算数5186.0万元,其中:人员经费4363.3万元(工资福利支出3648.8万元,对家庭和个人的补助714.5万元);公用经费822.7万元,其中:办公费85.9万元、印刷费22.1万元、邮电费13.5万元、水电费48.0万元、物业费15.6万元、劳务费47.2万元、维修费39.7万元、租赁费27.9万元、差旅费87.2万元、其他商品服务支出120.2万元。
(二)“三公经费”情况。
市直交通系统xxxx年认真落实了中央八项规定、省委“九条规定”,做到了令行禁止。加强了班子作风建设,精简了会议活动。厉行勤俭节约,没有新建楼堂馆所,没有违规豪华装修办公用房。规范了因公出国(境)活动,没有利用公款大肆吃喝的情况,“三公”经费使用比较合理,。
xxxx年预算批复下达市直交通系统“三公经费”控制指标数:公务用车运行维护费控制数142.0万元,公务接待费控制数192.1万元。xxxx年实际公务用车运行维护费支出111.3万元,占控制数的78.4%;公务接待费25.5万元,占控制数的13.3%;未发生公务出国(境)费。
(三)交通专项资金安排情况。
省拨xxxx年交通专项发展经费20万元,市财政局拨付xxxx年交通专项资金669万元,大部分xxxx年进行开支。其中:交通项目前期费用340万元,交通安全经费125万元,道路运输专项整治活动80万元,海事局交通执法服装费用31万元,水上视频监控及检测费用34万元,交通专项事业发展经费30万元,办证工本费及巡逻艇经费20万。
专项资金支出主要用于:差旅费、会议费、租赁费、劳务费、服装购置费、“十三五”规划编制、智慧交通规划、交通系统招考、其他商品服务支出等费用。
各单位积极落实专项资金管理制度,严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理,并接受财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
我局建立健全国有资产使用管理制度,规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制,合理配备,所有固定资产归口办公室及财务科统一管理。财务科对固定资产进行建账、建卡和核算,办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修,将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按《政府采购法》的规定执行,相关科室填写签呈,办公室统一采购。固定资产的处置都严格履行审批手续和程序,报市财政局资产管理科处置,xxxx年我局聘请会计师事务所对我局机关固定资产进行盘点核实,做到账实相符。
(一)行业监管绩效方面。一是圆满完成“春运”组织保障工作。全力以赴做好运力、应急等各类保障工作,切实保证运输安全。xxxx年春运期间,日均投放客运运力4000台,完成客运量484.157万人,辖区未出现较大及以上安全责任事故。二是农村道路客运稳步发展。xxxx年全市农村客运车辆公司化经营比率达80%以上,建制村通班车率达98.3%,农村通班车率、农村客运站启用率稳步增长。三是客运站服务质量稳步提升。xxxx年完成13个省级群众满意客运站的复核工作,其中11个客运站复核合格,2个不合格客运站xxxx年将搬迁至新站;完成100个农村招呼站建设任务。实现全市二级以上客运站联网售票覆盖率100%。在全市有省市际客运班线的18个客运站均实现了实名制购票和身份查验。四是加强道路运输行业专项整治监督工作。认真开展安全“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。全年共组织各类检(督)查66次,检查企业119个,抽查运输车辆298台次,发放宣传资料20xx份,发现问题203个,下发整改通知5份,督查意见书55份,并对问题严格按照“一单四制”和闭环处理的原则严格督促整改落实。五是深入开展“打非治违”工作。在全市大力开展道路运输“两客一危”、城区客运市场、驾培维修行业“打非治违”专项行动。全年全市共组织专项整治行动20次,出动执法车辆860台次、执法人员3450人次,查处各类违法违规行为431起,其中非法从事道路客、货运输经营车辆108台次,有效维护了广大道路运输经营者合法权益,规范了运输市场秩序。六是强化水上交通监管工作。先后开展“隐患清零”、“安全生产大检查”、“船舶安全专项整治”、“水上交通运输涉恐隐患排查整治”等十余项专项整治活动,出动海巡艇20余次,执法人员156人次,检查渡口码头250道次,各类船舶1600余艘次,卸载超载砂石180余吨,依法取缔“三无”船舶6艘,确保全市水上交通安全形势持续稳定。七是扎实推进交通建设质量安全监管。坚决遏制重特大质量安全事故的发生,辖区内无发生安全责任事故、无质量事故。
(二)向上争取政策方面。在全市25户以及100人以上自然村通水泥路建设中,争取到全省脱贫攻坚自然村通水泥路建设的试点任务,在我市先行先试,并取得了阶段性成果,成果在全省推广。怀化承担了全省进行了脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进试点任务,试点工作顺利开展,取得了重大成效,达到了节约成本、简化程序、提高效率、确保质量安全的预期实效,为全省全面实施整体推进工作积累了有一定价值的经验,并在全省推广。试点过程中形成的《怀化市脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进工作(试点)方案》,为《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路建设实施方案》制定出台提供了有力的实践支撑。
(三)争取项目资金方面。xxxx年向上争取项目及额度为150052万元,xxxx年度争取项目及额度为151280万元,xxxx年度争取项目及额度为204692万元,前三年平均额度为:168675万元。xxxx年度到位资金226298万元,较前三年平均值增加57623万元。对外招商引资服务方面,完成招商引资项目2个,分别为怀芷快速干道(芷江段)项目(30000万元)和怀化城区公交客运站场改扩建工程ppp项目(3145万元),招商引资到账金额33145万元。
xxxx年综合绩效考核工作,我们取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题,主要表现在:一是预算内资金紧张,行政负担重,日常公用经费不足,特别是必要的开支(社会保障费)、市交通系统存在办公楼家属区院内水电损耗、庭院维修物业等资金缺口,影响日常工作顺利推进。二是xxxx年交通专项资金xxxx年年初拨付到位,xxxx年未安排交通专项资金,一定程度影响市直交通系统相关业务工作开展。
严格审核预算方案,科学编制预算方案,认真执行,强化监督。严格按制度办事,防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”的行为,最大限度地发挥各项财政资金的功能,强化支出计划,严格经费支出管理。在确保人员经费开支,必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,严格执行,保证计划的有效性。按照全口径部门预算的相关规定,请市财政局将交通安全经费、道路运输专项整治活动、船舶检验及巡航费、水上视频监控、交通前期费用等专项业务经费纳入xxxx年交通部门预算,保障怀化市交通工作顺利推进。
道路运输业务工作经费事前绩效评估报告
为进一步规范和加强专项资金管理,提高财政资金使用绩效,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔xxxx〕33号)和湖南省财政厅《关于开展xxxx年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩[xxxx]3号)有关要求,我厅成立绩效评价工作组,于xxxx年4月至6月对湖南省xxxx年度普通公路及水路管理专项资金实施了绩效评价,根据评价结果,形成本评价报告。
为保障交通运输安全,提高水运与普通公路服务经济社会发展的能力、加强水运战略资源的保护与普通公路安全运输的管理,努力建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河航运与公路运输体系,xxxx年省财政厅批复普通公路及水路管理专项资金预算共计9,910.44万元,其中:水路管理专项7,745.44万元,普通公路管理专项2,165.00万元。
1、《航道维护项目专项资金管理办法》。
2、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》。
3、《湖南省公路建设项目工程决算编制方法》。
4、《xxxx年迎国检工作督查方案》。
5、《湖南省水运管理局水路管理及航道维护管理专项资金管理办法》。
6、《湖南省水运管理局机关财务管理办法》。
7、《湖南省水运管理局关于益阳航道管理局xxxx年预算的批复》。
8、《湖南省益阳航道管理局专项资金管理办法》。
9、《湖南省益阳航道管理局财务报账制度及报账流程》。
10、《益阳航道管理局设备管理制度》。
根据湘财绩〔xxxx〕3号文件要求,我厅绩效评价小组制订了自评方案,完善了评价指标体系,从4月至6月对普通公路及水路管理专项认真开展了绩效自评工作。
一是布置市州、县市区及省直项目单位开展自评。自我厅布置自评工作以来,各单位按要求认真开展了自评并及时报送了自评材料。
二是开展现场评价,我厅于5月5日至6月10日,组织专人抽查了长沙、衡阳、益阳等市州及省直的项目单位,抽取项目28个,抽查金额4,316.57万元,分别占预算内专项项目总个数和总金额的51.85%和44.01%。
(一)资金使用情况。
xxxx年湖南省交通运输厅批复普通公路及水路管理专项资金预算4,316.57万元,实际支出资金3,824.41万元,结余492.16万元,资金结余率为11.40%。
上述部分资金结余原因主要为:
(1)网络信息专项经费,因合同更改,结余356.96万元需到xxxx年支付;
(4)出国费结余1.68万元系“三公经费”节约;
(6)普通公路管理专项结余71.46万元系实际支出后正常结余。
(二)项目实施情况。
各项目实施单位根据批复预算,按部门职责分工明确,大部分专项制定了相应资金管理办法和实施方案,并严格遵循工作计划稳步推进实施;完善各项内部控制与考核制度,对专项资金管理从预算审核、支出审批到实施结果等都作出了详细规定。项目实施具体情况如下:
1、湖南省水运管理局。
湖南省水运管理局制定了《湖南省水运管理局水路管理及航道维护管理专项资金管理办法》、《湖南省水运管理局机关财务管理办法》、《湖南省水运管理局机关公务接待管理办法》、《〈湖南省省直机关差旅费管理办法〉补充规定》、《项目库管理制度》、《定期检查制度》等一系列规章制度,较好的保障了专项资金使用的科学性、合理性、安全性、有效性。
xxxx年,专项分别由相关单位和业务处室组织实施,实施及管理具体情况如下:。
(1)职工教育培训执法经费:由科教处具体负责该项目的组织实施。全年共举办高清视频会议系统应用培训、海事调查官知识更新培训班、船舶登记知识更新培训等各类业务培训15个。
(2)网络信息专项经费:由水上监控中心负责客船视频、海员负责港口视频项目的具体组织实施。客船视频按合同完成了支付。
(3)财务审计征收工作经费:由财务处具体负责该项目的组织实施。全年多次省内外协调统一征收政策、解决重复收费问题、资产清查审计、举办了会计业务培训、政策文件学习探讨、征收调研工作会议、财务年终总结工作会议等。
(4)质量检测经费:由基建处具体负责该项目的组织实施。xxxx年对11个项目的砼构件的回弹强度、压实度、砼面层强度、立方体抗压强度、钢筋原材(焊接)、水泥、河砂、卵石进行了检测,检测结果良好。
(5)水上交通管理条例修订经费:由法规处具体负责该项目的组织实施,主要用于项目论证、修订支出、资料印刷、办公用品采购。
(6)湖南水运年度经费:由办公室具体负责该项目的组织实施,主要用于湖南水运杂志年度印刷排版费用。
(7)出国费:xxxx年省水运局机关共出国2批次,其中5人参加省交通运输厅赴英国内河船舶及港口防污染技术培训项目,1人参加交通运输部赴德国“内河船闸运行维护与管理技术”培训团组。
(8)被服购置费:主要由后勤中心负责,对海事局制服装具配备及时予以补充或更换。
(9)公务船、救助打捞工作经费:主要用于全省水上应急搜救指挥及省领导考察调研、奖励参加搜救的海事机构和社会力量、公务船“海巡一号”油料、修理等费用。救助打捞工作船xxxx年度作为主力船队全程参与了“东方之星”轮船翻沉事件救援任务,并打捞施救其它社会船舶共4起。
(10)水路运输管理专项:由航道、港航、船员等处负责该项目的具体组织实施。全年参与了长江水系运政、港政大检查、监管水路运输、港口企业经营资质及企业安全生产标准达标。
(11)新增资产配置:主要由后勤中心负责。根据《湖南省省直行政事业单位xxxx年国有资产配置预算限额额标准》的通知(湘财资〔xxxx〕9号)和xxxx年新增资产配置预算,新增台式电脑、笔记本等共75台(套)。
(12)船员管理质量管理体系运行经费:主要由船员处具体负责,对船员管理质量管理体系运行改版升级,完善了船员发证系统。
(13)军代处工作经费:主要由运输处负责,用于军代处办公、购买信息化装备、科研课题、官兵宿舍维修等.
(14)血防费:主要由工会具体负责。
(15)水路安全工作经费:主要由安全处负责。开展安全文化“五进”活动、进行水上交通安全宣传教育、“安全生产月”等活动,制作发放水上交通安全宣传张贴画等众多宣传资料免费发放到全省各级海事机构、乡镇政府、涉水学校。
(16)搜救演习:具体由安全处负责,于xxxx年9月在岳阳东洞庭湖水域举办了以省政府的主办,由省交通运输厅、岳阳市人民政府承办,省水运局具体操办的“湖南水上搜救演习”。演习科目为湘江干线大型船舶失火、水域污染、人员落水等项目,全省14个市州的交通、海事相关管理人员约350人、船艇35艘参加了演习。
2、湖南省益阳航道管理局。
xxxx年,湖南省益阳航道管理局按会计基础规范化管理的要求重新制定和修订了《财务管理办法》、《内部会计控制制度》、《内部稽核制度》、《财务内部牵制制度》、《专项资金管理办法》等十多项相关制度,对项目资金的管理从项目预算审批、审核、合同审核到项目竣工验收、结算都明确了具体规定。
xxxx年专项实施及管理具体情况如下:。
(1)航道维护专项经费:完成了航道养护任务,航道维护水深年保证率达95%,航标维护正常率达99%,实现了航道维护管理总体目标,确保了辖区内航道安全畅通,各项管理评价指标均达到标准要求,并在省局年度目标考核综合评比中荣获一等奖。
(2)被装购置费:由局办公室负责采购,对在职职工146人更换工作鞋和新配标志符号。
(3)站房维修费:由局办公室、局养护工资科负责组织实施,维修了因年久失修存在安全隐患的基层站房,并按照交通部“三统一”的要求对站房室内外形象进行规范统一。
(4)新增资产购置费:由局办公室负责采购一批办公设备,实现办公现代化、资源合理化。
(5)基层航道管理处业务工作经费:由局航道科、局纪委、财务科负责监管,保证基层航道管理处工作正常进行,不挤占航道维护经费。
3、湖南省公路管理局。
xxxx年,湖南省公路管理局专项实施及管理具体情况如下:。
(1)国省干线公路养护管理专项:对战备仓库器材进行管理,举办公路养护技术比武,进行除雪破冰车的检查和保养,拨付除冰车油耗费等。
(2)国省干线公路工程检测经费:落实省厅关于干线公路建设项目对进度、质量严格考核的要求,三次检测结果用于省政府xxxx年度对各市州交通运输发展目标考核。xxxx年干线公路交工项目关键指标抽查19个,里程407.72km;xxxx年干线公路第一次在建项目质量督查19个,里程426.79km;xxxx年干线公路第二次在建项目质量督查24个,里程543.68km。
(3)公路路面及大型桥隧省级检测经费:将全省既有国省干线公路所有路段所有列养路段属性进行清理,并结合各市州反馈意见确定了xxxx年检测路段明细,开展了技术交底和相关人员培训工作。对桥梁养护管理情况、桥梁“安全运行十项制度”执行情况及相关内业资料进行调查,按照规定设置了永久性观测点便于后期继续监测,对所检桥梁结构关键部位、结构易损部位、管养单位发现的重大或突出问题进行了现场检测。
(4)国省道路大中修巡查检查及验收经费:进行了2次国省干线大中修工程的巡查及抽查考核,行程42,574km;对危桥改造、安保工程进行抽查,行程35,300km;对全省国省干线公路日常养护小修保养工作进行了2次巡查,行程50,276km;对各市州迎国检工作开展情况进行了现场督查。
(5)治超工作经费:对全省普通公路车辆超限超载率进行调查,全省14个市州站点超载率均控制在1%以下,全省平均值为0.036%,超额完成了省政府下达的治超工作目标任务。
(6)农村公路养护管理专项:进行了农村公路养护技术推广、养护检测分析评估等。
(三)综合评价结果。
根据《湖南省财政厅关于开展xxxx年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔xxxx〕3号)的精神,评价小组采取座谈,检查、核对相关资料,对专项实施单位报送的绩效自评材料进行分析等方式,采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价,形成绩效综合评价结论。专项资金使用实施单位最低得分89.22分,最高得分94分,平均得分91.12分,财政支出绩效评价结果为“优”。
(一)水上交通安全发生历史性转变,实现了标本兼治。
xxxx年,全省发生一般及以上等级水上交通事故3起,同比下降40%;死亡3人,同比下降66.67%;沉船2艘,同比下降50%;经济损失21.3万元,同比下降93.4%,创造了史载以来最好成绩。
一是结合实际实行针对性监管。建立了金字塔式责任体系,责任与监管得到有效落实;开展了客渡船签单发航、营运船舶标识、运砂船签单发航、无证运砂船等4个专项整治行动,有效整顿了水上交通秩序;成立水上交通安全督查组,分片区开展不定期“游击”式暗访督查,严厉查处违法违规行为;在一些地区的赶场日、节假日,变费渡为义渡,将非运输船舶清理出运输市场,杜绝了农用船非法载客;在部分地区,为人行渡口设置封闭式候船亭或自动售票机,为汽渡船加装限制护栏,控制渡船载运量,确保渡运安全。二是推进安全“治本”。完善安全监管、船员管理、船舶检验、航道精细化等制度体系,以制度强化保障;完善危险货物运输监管机制,严格安全资质审批核查;建成省级安全应急指挥中心和长沙、岳阳、常德、衡阳4个省级水上交通安全监管救助基地,xxxx年、xxxx年分别在湘江湘阴段和洞庭湖岳阳楼水域举办省级水上交通安全应急演练,在各市州开展综合和专项演练,切实增强应急处置能力;完成916道渡口和1,917艘渡船标准化改造;在长沙、株洲、衡阳等地,稳步推进渡运公交化试点;建立渡运安全预警机制,为全省渡运相关人员开通灾害性天气预警短信免费服务。我省结合实际、有的放矢的差异化监管模式得到国家海事局充分肯定。
(二)水运基础设施供给能力不断增强,船舶标准化、专业化、大型化程度不断提高。
截止xxxx年底,全省共有1,000吨级以上航道878公里;吞吐能力200万吨以上港口15个,靠泊能力1,000吨级以上码头泊位106个,最大靠泊能力5,000吨;岳阳港城陵矶港区为国家一类开放口岸,长沙港霞凝港区、常德港盐关港区为国家二类开放口岸。
建成湖南益阳船舶工业园和船舶技术公共服务平台,促进船舶工业集群发展,帮助企业技术创新,增强了船舶制造企业市场竞争力,打造了“湖南制造”船舶品牌。实施船舶标准化改造,促进运力升级。推广干线货运船舶标准船型,拆解(改造)老旧船舶、单壳化学品船和油船162艘、4.8万总吨,全面实现了省内危险化学品船、油船等专业运输船舶的标准化。
(三)运输保障能力大幅提升,水路运输经济快速增长。
截止xxxx年底,全省船舶总运力462.4万载重吨、内河机动货船平均吨位650载重吨,较“十一五”末增长86.7%和103.8%;最大内河货船6,000吨,最大集装箱船350teu;水路运输企业200家,其中省际运输企业149家。
(四)水污染防治工作开展有序,绿色航道港口建设成效明显。
xxxx年,完成2,000艘船舶的生活污水处理装置加装工作,数量位列长江沿线各省市之首。有序开展了船舶污染物回收工作,长沙、岳阳、湘潭、郴州等地组建并成立了船舶污染物回收企业,对船舶垃圾、油污水进行专门回收。在东江湖,对所有客船强制加装生活污水储存装置,在全省率先实现客船污染物“零排放”;同时,积极推进船舶使用lng清洁动力试点,力争从源头消除船舶污染。岳阳港成为全国内河首个绿色循环低碳试点港口,重点从绿色能源应用、绿色装备、节能工艺、智慧港口、绿色环保和资源循环利用、绿色交通能力建设等七个方面,实现港口绿色发展。
(五)推进了“智慧水运”建设,提高了水运监管的信息化水平。
依托水上支持保障系统一期工程建设,建立船员计算机考试中心、省市县三级水上交通安全指挥监控中心,逐步实现海事监管信息化。第一,强化安全监管信息化手段。建成1个省级、14个市州级、86个县级监控中心,816个渡口监控点、28个港区泊位监控点,实现重要渡口全覆盖,将长沙、岳阳两地的集装箱危货码头纳入海事视频监控,并启动了航道视频监控建设;建成ais省级数据中心、ais基站17座,完成ais系统的推广;新建9个vhf基站和7个vhf通信控制中心,基本实现湘江岳阳至衡阳段和洞庭湖区主要通航水域的vhf通信覆盖。第二,建设数字航道。开展了数字航道研究,完成湘江岳阳至长沙枢纽146公里航道的电子航道图建设,初步实现航标遥控遥测。第三,实现船闸智能通航调度。开发具备船舶定位、过闸申报、船岸通信和信息发布等智能化调度功能的船闸通航智能调度系统,并在湘江长沙综合枢纽率先运行。
(六)坚持把安全生产作为公路事业发展的生命线。
一是“红线”意识进一步强化。坚持把人民生命安全放在首位,牢固树立“红线”意识和“底线”思维,把安全生产与公路工作同步部署、同步落实。二是安全责任进一步落实。各级公路部门主要负责同志高度重视安全生产,把安全责任落实到岗位、落实到人头,通过开展综合督查、专项督查等方式,进一步落实了行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管责任,进一步落实企业主体责任。三是源头治理进一步加强。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求,深入开展“打非治违”、“安全生产月”、“干线公路安全生命防护工程建设专项督查”等13项安全生产专项活动,做到安全监管无缝覆盖,消除一大批公路安全隐患,工程施工保持“零死亡”。四是安全基础进一步夯实。大力推进安全生产达标创建,深入基层一线加强安全监管,建立了常态化安全检查、隐患排查和风险防控体系。扎实推进标准化建设、宣传教育培训、先进适用技术和装备推广运用、应急管理等安全生产各项基础工作,有力提升了安全保障能力。
(七)实施铁腕治理,实现了公路治超走在了全国前列的目标。
构建“政府主导、交通牵头、分级负责、部门联动”的治超工作格局。投入3亿元新改建治超站172个、为全省131个县级行政管理单位配置治超检测车,完善管理责任、考核调控“两个体系”,落实严管重罚、源头管控、非法改拼装车纠正“三项措施”,严格货源、车主、车辆改拼装单位、驾驶员“一超四究”,突出重点路段、时段、领域、区域、企业“五个重点”,全覆盖铁腕治理。我省与江西签订《八市边界公路联合治超协议》,永州组织开展异地交叉治超执法行动,岳阳组建治超特别行动队,收到非常好的治理效果。聘请第三方进行超限超载率调查,检测结果与省对市州交通发展目标考核、计划项目资金安排、市州治超具体负责人工作绩效评价挂钩。公路治超取得重大突破,普通公路站点车辆超限超载率由xxxx年上半年的6.05%骤降到xxxx年底的0.036%,远低于省政府确定的1%控制目标,长沙、郴州、株洲、娄底、湘西实现站点零超限率;车货总重55吨以上车辆超限超载运输基本消除。杜家毫省长给予“措施很有力,效果很明显”的高度评价,杨传堂部长给予“治超工作走在全国前列”的充分肯定。
(八)依法治路能力全面提升,公路安全保障提质增效。
强势推进路域环境建设,深入开展违法棚屋、杂乱标牌、摆摊设点、堆物放料和桥隧安全保护区违法采挖等专项整治行动,全省共拆除公路两侧违法棚屋4,017个、拆除不符合规定设置跨路龙门架116个、整顿公路沿线违法摊点12,259个、清理违法占用公路堆物放料51,236处。公路违法行为查处力度加大,全省公路违法行为查处率、结案率分别达99.91%、99.24%。省市县三级路政执法部门100%落实“十公开”制度,执法监督检查实现了常态化、无缝隙、全覆盖。
全省实施安全生命防护工程16,337公里、危桥改造1,170座,分别为年度目标的109%、116%。举办省市县三级公路安全知识竞赛、市州公路局主要负责人安全生产培训,安全监督全覆盖。完善“四位一体”中心养护站工作职能,充实公路应急救援队伍,公路应急保畅工作主动有效,实现了路况、设施问题引起的道路交通安全事故“零”记录。
(一)项目管理方面。
经抽查发现,部分单位项目采购管理不完善。除达到招投标限额的项目通过招标采购外,部分项目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采购目录及政府集中采购限额标准》(湘财[xxxx]18号)规定的政府采购程序进行采购。如:
1、湖南省公路管理局公路路面及大型桥隧省级检测专项,xxxx年省级桥梁技术状况复核及东门大桥、普迹大桥检查,合同金额20万元;岳阳市g107线新墙大桥、s308线湘水桥省级检查,合同金额16万元;长沙市s211线镇头大桥、s309线官渡大桥省级检查,合同金额16万元。三个自行采购服务合同总金额52万元,项目建设内容基本一致,提供服务单位均为长沙理工大学,服务时间连续,应按规定招投标合并采购。
2、湖南省水运管理局网络信息专项经费:用友软件采购,程序不完善。
(二)会计核算与监督方面。
1、账务处理不规范。
(1)湖南省公路管理局账务部分:
治超工作经费:(xxxx-08记字98号凭证)中列支数码产品(投影仪、照相机、录像机)等购置费84,180元,且直接计入费用支出,未计入固定资产。
国省干线公路工程检测经费:(xxxx-11记字38号)付宣传画册制作费9,750元,计入了“事业支出-养路专项支出-工程检测费”科目,按规定应计入“事业支出-业务工作专项-安全经费”科目。
农村公路养护专项:(xxxx-12记字36号)农村公路计划信息管理系统15万元,未计入无形资产。
(2)湖南省水运管理局账务部分:
财务审计、征收工作经费:(xxxx-12记字197号)调整账务:从项目支出-财务专项经费转入项目支出-征收财务专项34,900元,未见调账情况说明。
职工教育、执法培训经费:(xxxx-12记字26号)调账:从基本支出-商品和服务支出-培训费转入项目支出-职工教育、执法培训经费49,600元,未见调账情况说明。
(3)湖南省益阳航道管理局账务部分:
财政拨款核算科目使用不规范,财政拨款在“其他收入”核算,其中:拨入专款-战枯保畅(应急抢通)300,000元;拨入专款-益芦航道竣工维护费577,900元;拨入专款-文明样板航道创建5,600,000元。
2、资金审批、实物签收手续不完善。
(1)湖南省水运管理局水路安全工作经费:(xxxx-05记字80号)陈晓安经手水上安全航行手册、安全常识等费用143,800元,原始附件中未见付款签审表、采购合同、清单和签收单等。
(2)湖南省水运管理局财务审计、征收工作经费:(xxxx-12记字209号)莫莎经手报费用30,000元,原始附件中未见付款签审表、采购合同、清单和签(验)收单等。
(3)湖南省益阳航道管理局被装购置费:附件清单未见签收手续。
3、专项超预算支出。
湖南省益阳航道管理局站房维修费:列支文明样板航道创建专项超预算支出(黄茅洲工作房建设增补项目)21,172元;列支文明样板航道创建专项超预算支出(黄茅洲工作房附属工程)40,372.5元。以上两项合计61,544.5元。
针对自评所发现的问题,我厅已责令相关单位限期整改,并拟采取以下措施,从源头上解决问题:
1、对于项目采购管理不完善的问题,严格按照政府采购法执行,不能进行项目拆分,政府采购目录内的要进行政府采购,确保项目实施及其资金得到有效监控和高效使用。
2、对于科目使用不规范的问题,按照《会计法》及专项资金核算的要求,规范使用会计科目和各类账务处理行为,如实、准确核算和反映经济业务事项的真实情况。同时,要严格履行好财务工作的监督职责,避免违纪违规问题的发生。
3、对于资金审批、实物签收手续不完善的问题,进一步完善并规范执行内控制度,让资金和实物使用的每一步都能环环相扣,监控得当。
4、对于专项超预算支出问题,根据预算管理办法,合理编制预算需求,严格按预算要求执行和使用,杜绝挤、挪用或相互调剂资金等违规情况的发生。
道路工程项目事前绩效评估报告
(一)项目概况。
1.立项背景及目的。
富民县城市管理局20xx年清扫保洁经费支出项目主要用于保障城市环境卫生管理工作的正常开展,达到环卫设施完好、保持县城环境卫生的干净整洁,城市管理有序,按照昆明主城标准管理富民辅城提供坚实保障。同时,环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查,依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻,提高市民的环境卫生意识,增进市民对环卫工作的理解和支持。
2.项目实施情况。
富民县城市管理局20xx年清扫保洁经费支出项目主要用于发放180名环卫工人工资、环卫基础设施日常维护、32辆环卫专用车日常养护、县城22座公厕免收费的管理及维护费。
3.资金来源及使用情况。
20xx年清扫保洁经费支出项目资金来源为县级财政拨款,上年结余92.52万元,20xx年收入976.61万元,支出1039.73万元,结余29.4万元。
(1)富民县委宣传部城乡建设管理及卫生提升整治工作经费收入10.00万元,支出8.57万元,本年结余1.43万元。
(3)20xx年环卫巡查车配备经费项目收入10.00万元,支出10.00万元,剩余0万元。
富民县10个地标新作洗手池建设美化经费上年结余30.00万元,支出30.00万元,剩余0万元。
富民县城市生活垃圾分类工作经费上年结余23.00万元,支出10.00万元,剩余13.00万元。
环卫工人节补助经费上年结余5万元,支出0万元,剩余5万元。
20xx年政府购买专项资金收入925.47万元,支出925.47万元,剩余0万元。
20xx年洗手设施外包及工程尾款经费收入15.55万元,支出15.55万元,剩余0万元。
20xx年老旧环卫设施更换及垃圾中转站提升改造经费收入15.59万元,支出15.59万元,剩余0万元。
4.组织及管理情况。
(1)政府购买专项资金使用采取按月支付方式,每月约77万元。
(2)垃圾处置费资金按照每季度实际产生的经费进行审批,主要用于保障环卫工作日常工作的开展、环卫车辆维护及公厕维护。
(二)绩效目标。
1.总目标。
部门绩效目标一:落实全日制保洁制度,提高环卫保洁质量。
部门绩效目标二:加强环卫设施维护,提高设备运行效率。
部门绩效目标三:做好公厕管理,提升服务质量。
2.年度目标。
(1)产出目标。
县城清扫率、垃圾收集率、垃圾无害化处理率达到90%以上。
(2)效果目标。
县城建成区18条街道,清扫保洁面积58.38万平方米,道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾48吨,做到日产日清,集中收集处理率常年保持在100%,公众满意度100%。
(一)阐述的主要内容:严格项目管理,确保项目实施过程是否规范。
年
度目标已全部完成,并且效果明显,在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求,做到专款专用,严格按照合同条款付款,付款凭证材料完善。
(二)绩效评价原则、评价方法。
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定,在预算编制时,我局已建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量,项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况,财务处协助;单位整体绩效由财务处填报,办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
(一)评价结果。
根据项目支出绩效指标要求,我单位分析评价自评分为99分,自评等级为优秀。
(二)主要绩效。
该项目的.实施保持县城环境卫生的'干净整洁,县城建成区18条街道,清扫保洁面积58.38万平方米,道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾40吨,做到日产日清,集中收集处理率常年保持在100%,公众满意度100%。
该项目资金的使用采用实报实销,有效的节约资金,并保障资金落实到实处。
(一)主要经验及做法;
(1)要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备,立项依据要充分。
(2)设定合理的项目绩效目标,保证相关性、完整性、与预算匹配性。
(3)财务制度健全,资金拨付到位。
(二)存在的问题;
无。
(三)建议和改进措施。
在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标,保证项目按时按量完成。
道路工程项目事前绩效评估报告
为加快推进预算绩效管理,加强评价结果应用,提升财政管理科学化、精细化水平,按照原州区财政局《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(原政办发〔20xx〕32号)文的要求,须对列入20xx年重点项目的“20xx秋季道路水毁维修工程”项目开展绩效目标自评工作。我单位组织开展此次绩效评价工作,现将有关情况报告如下:
(一)项目基本情况。
原州区行政审批局《关于原州区20xx年秋季道路水毁维修工程初步设计的批复》,路线分布于原州区境内,涉及14条公路,路线全长100.12公里,分别为c481范马沟-梁家庄、c396g309-海坪、c233海坪-上坪、c220高红-程儿山、y231石庄-冯洼、c445杨南路、y218杨蒋路、y307河程路、c364骆驼河-槐沟湾、c211庙高路、c245撒姚路、c448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。项目总投资概算1068.25万元,资金来源分别从车购税和支持巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴债券资金中安排,解决。项目建设期间20xx年8-11月。
根据关于印发《原州区20xx年统筹整合使用财政涉农资金项目(年终调整)实施方案》的通知(原乡振组发﹝20xx〕5号文件),对项目进行了年终调整,调整后20xx年资金规模为1030万元,资金来源分别为从车购税和支持巩固脱贫攻坚530万元和衔接乡村振兴债券资金500万元,项目路线分布于原州区境内,涉及14条公路,路线全长100.12公里,分别为c481范马沟-梁家庄、c396g309-海坪、c233海坪-上坪、c220高红-程儿山、y231石庄-冯洼、c445杨南路、y218杨蒋路、y307河程路、c364骆驼河-槐沟湾、c211庙高路、c245撒姚路、c448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。
本工程合同段长约100.12公里,为新建项目,全线按公路工程技术标准四级公路设计/三级/乡村二级标准维修。合同总价为898.2466万元,工程期限为20xx年8-11月。
本工程现已完工完工时间为20xx-11月。我局积极与乡村振兴局、财政、审计部门协调,计划于本年12月底之前完成交工验收和决算工作。
(二)项目资金使用及管理情况
1、资金使用情况分析
(1)资金到位情况分析
该工程20xx年资金规模1030万元,资金到位1030万元,资金到位率100%,其中分别从车购税和支持巩固脱贫攻坚530万元和衔接乡村振兴债券资金500万元;上年结转结余资金0万元,本年度实际支付755.2239万元。
(2)项目实际支出金额
截至绩效评价日,项目实际完成支出755.2239万元。
2、项目资金管理情况分析
资金管理按照《财政专项资金管理办法》的规定,对项目资金进行管理和使用,专款专用。由自治区财政厅下拨资金到固原市原州区财政局,再由财政局将款项拨到固原市原州区住房城乡建设和交通局账户。
根据《原州区20xx年统筹整合使用财政涉农资金项目(年终调整)实施方案》的通知(原乡振组发﹝20xx〕5号文件)、《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(原政办发〔20xx〕32号)我单位按下列步骤开展绩效评价工作:
1、前期准备。我单位抽调专人成立绩效评价工作组,明确工作职责,并到项目现场了解被评价项目的基本情况,并据此设计评价工作方案和相关表格。工作组与有关人员及项目执行单位确定联络机制。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤:
(1)收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、项目申报及审批等资料;核查相关制度是否完善,项目申报、评审、公示、审批、实施、验收等程序是否符合要求,资金分配、发放是否合规,拨付手续是否齐全,是否存在挤占、截留、挪用等情况。
(2)与项目管理和项目执行负责人面谈,了解项目管理与实施过程中的情况,分析项目绩效控制的关键因素,并了解实际控制状况。
(3)召开座谈会。组织项目单位、扶贫、财政等相关部门及受益农户代表等召开座谈会,听取该项目情况介绍。
(4)现场查看。深入每个项目点调查走访,发放问卷调查。
(5)得出评价结论,形成绩效评价报告。
通过原州区住房城乡建设和交通局“20xx秋季道路水毁维修工程”项目的绩效目标评价,项目申报、审批严谨健全,建立了项目管理的一系列制度并得到执行,项目完成符合基本要求;项目实施对改善农村公路通行状况,保障了农村经济及生活便利,完善了农村公共基础设施环境,减轻了当地农民的负担。根据从项目投入、产出和绩效三类方面的绩效目标评价指标体系和绩效检查情况,该项目整体绩效分值100分,实得96.08分。
(一)投入指标完成情况分析
预算执行率:按年初预算数/年度预算执行数计算,完成目标值达到73.32%。
(二)产出指标完成情况分析
1.数量指标(完成工程量):
项目路线分布于原州区境内,涉及14条公路,路线全长100.12公里,分别为c481范马沟-梁家庄、c396g309-海坪、c233海坪-上坪、c220高红-程儿山、y231石庄-冯洼、c445杨南路、y218杨蒋路、y307河程路、c364骆驼河-槐沟湾、c211庙高路、c245撒姚路、c448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。
2.质量指标:
20xx年秋季道路水毁维修工程,均严格按照《原州区20xx年统筹整合使用财政涉农资金项目年终调整方案》的相关技术标准要求进行设计,规范组织扶贫道路建设项目的实施。区交通局负责对项目的质量采取不定期对扶贫道路建设项目开展督促指导和技术服务工作,项目质量均符合相应的技术标准和规范要求。
3.时效指标:
在施工过程中涉及征地方面的问题,需要反复沟通;同时,因村民、施工难度、乡村振兴相关工作影响了工期验收。这反映出项目管理工作做的还不够精细,与项目相关部门的沟通还需要改善和加强。
(三)效益指标完成情况分析
1.项目实施的社会效益分析
本项目的建设是保障沿线群众和车辆出行安全,实现固原市“精准扶贫”、于20xx年同全国同步脱贫、全面建设小康社会的需要;本项目的`建设是实现固原市交通运输“十三五”规划、增大农村公路通达深度的需求;本项目的建设是认真落实自治区党委政府关于“抓住机遇、趁势而上。实践精准扶贫、集中扶贫、让原州区贫困地区完成脱贫摘帽,全面建成小康社会”的具体体现;本项目的建设是推动民族团结进步新进展。
2.项目实施的可持续影响分析
扶贫道路的建设,将进一步推动农村经济结构的调整和高效生态农业的发展,促进农产品的快速流通和乡村旅游业发展,助推了农业增效和农民增收;便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流,扩大了农村对外沟通交往程度,随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小,农民生活方式将会发生根本转变,城乡生活也将实现和谐交融。
3.满意度指标完成情况分析
我们对秋季道路水毁维修工程建设项目进行了实地走访调查,大家普遍认为:项目工作组在项目改造期间建设施工单位均与项目所在村组相处关系很好;虽然施工期间发生过一些冲突,但冲突处理结果能接受;施工期间虽有给所在村组带来不便,但困难不大;该项目对出行的便利性和舒适性有非常明显的改善;对项目本身的总体态度非常满意。
1、做好前期调研及环境考察工作,尽快做出施工方案,对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。
2、健全组织管理机构,明确管理职责。对于秋季道路水毁维修建设实现目标考核制度,严格兑现目标管理责任书的要求,对优秀的建设管理团队和个人进行物质奖励;扩大路政管理部门的工作范围,对超重超载车辆依法打击;由于村组道路路线较长且比较分散,仅靠专职的路政管理人员很难管理,因此可以聘用乡村路政协管员分片管理。
3、区交通局负责对项目的质量采取不定期对扶贫道路建设项目开展督促指导和技术服务工作,规范组织扶贫道路建设项目的实施。