为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。那么方案应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购计划方案篇一
为了贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的[20xx]52号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服的采购工作,特制定河天第一小学学生校服采购实施方案。
为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公平的原则,推动我校学生校服订购制度的落实,努力办让人民满意的教育。
1、按[20xx]52号文件的相关要求认真做好校服采购工作。
3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商采购校服。市勤工办推荐的专门生产学生校服的优秀企业及家长推荐的社会企业均可参与学生校服招投标,家委会代表与学校共同参与学生校服采购工作的全过程。
1、学校做好前期的了解工作。召开学校班子会议,认真学习[20xx]52号文件,落实有关精神,了解教师、班主任、家长近年来对学校校服采购的有关想法和合理的建议。同时,向教育行政专管部门咨询规范操作学生校服工作的全过程,做好前期了解工作。
2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。收集各班家长有建设性的可行性意见。
3、建立组织机构。为了落实有关文件精神,成立由胡树良校长为组长,刘娴副校长、张彬俏、王挺益家委会主任为副组长,总务处、政教处、工会、办公室及其他家委会成员为组员的学校校服采购领导小组即招投标小组,共同负责校服采购工作。
4、邀请三家或三家以上,由市勤工办推荐的定点生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有的样品参与产品展示,或有家委会提供样品,由采购单位根据样品定做。
5、招投标结束,向上级教育行政专管部门报告招投标的有关情况,同时在公示栏和校园网中向全校家长公示中标企业及中标价格。
6、公示结束后,与中标企业签订详细的校服订购合同。学校、家委会、企业三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。全校家长签订自愿定做校服意向告知书。
7、建立和落实校服送检制度。校服完工后,送有关部门检测,产品是否具有出厂检验合格证,产品标识,标注,质量是否符合国家标准要求。检验合格后,方可让学生放心使用。
校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真监管中标企业的执行情况,做到万无一失。学校要高度重视此项工作,本着对学生和家长负责的态度,严格执行[20xx]52号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利的开展。
采购计划方案篇二
我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。
一、我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、形成监督机制。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，产品必须经公司管理部门审核，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。提高采购人员即计调的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少旅游产品的成本，保证旅游产品的质量，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的`工作目标，要求计调人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由计调部副经理在采购人员对旅游基本要素询比价的基础上进行复核，再由计调部经理进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为旅行社节约每一分钱。
三、进一步加强对供应商的管理协调
进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
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采购计划方案篇三
(一)适用范围
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料
采购不适合本办法。
(二)材料种类
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类
(1)种类和定义
种类
定义
公司采购
公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款
公司选定
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款
项目采购
项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款
(2)材料分类流程
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类
定义
年度材料
项目材料
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期
(三)以下所说材料采购须遵循原则
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程
(一)职责分工
1、公司采购部门
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批
(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程
审批环节
审批内容
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
工程管理部门
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
公司采购部门
审核价格的合理性
成本管理部门
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本
3、采购计划的编制
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购
1、对年度材料
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收
(1)材料进场前知会
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收
验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：
a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
采购计划方案篇四
本合同下列术语应解释为：
a．“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
b．“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
c．“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和域其材料。
d．“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
e．“合同条款”是指本合同条款。
f．“买方”买方名称在合同条款资料表中指明。
g．“卖方”卖方名称在合同条款资料表中指明。
h．“项目现场”本项目现场名称在合同条款资料表中指明。
i．“天”指日历天数。
2．适用性
2．1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
3．来源地
3．1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。
3．2本条所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供服务的源地。经过制造加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。
3．3货物和服务的来源地有别于卖方的国籍。
4．标准
关机构发布的最新版本的标准。
4．2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用公制。
5．使用合同文件和资料
5．1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5．2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条第5．1条列举的任何文件和资料。
5．3除了合同本身以外，合同条款5．1条列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（全部拷贝）还给买方。
6．1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
7．履约保证金
7．1卖方应在收到中标通告书后三十（30）天内，向买方提交合同条款资料中所规定金额的履约保证金。
7．2履约保证金的金额应能补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
7．3履约保证金应用本合同货币，或买方可以接受的一种可自由兑换的货采用下述方式之一提交：
a．由买方接受的在中华人民共和国注册和营业的银行；或买方可接受外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行，用招标文件提供的格式，或其他以买方接受的格式提交的银行保函或不可撤销的信用证；或银行本票或保付汇票。
7．4在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后三十（30）天内，买方将把履行保证金退还卖方。
8．检验和测试
8．1买方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和／测试的代表的身份情况通知卖方。
8．2检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和域货物的最终的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检察员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
8．3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
8．4买方在货物到达买方国家后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受物的权力将不会因为货物在从来源国启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
8．5在交货前，卖方应让制造厂家对货物的质量、规格、性能、数量和重等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
8．6货物低达目的港和／或现场后，买方应向中华人民共和国国家出入境检验检疫局（以下称为检验检疫局）申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具交货后检验证书。如果检验检疫局发现规格或数量或两者有不一致的地方，买方有权在货物到达现场后九十（90）天内向卖方提出索赔。
8．7如果在合同条款第15条规定的保证期内，根据检验检疫局检验的结果发现货物
采购计划方案篇五
为深入贯彻落实教育部等五部门《关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》（教发〔20xx〕7号）和省教育厅等七厅局《关于加强高校学生食堂工作的实施意见》精神，按照公开、公平、公正和“动态管理、货比三家、择优选购”的原则，进一步做好我校食堂大宗物资的采购工作，结合我校实际情况，制定该实施方案，具体内容如下：
以国家和我省有关文件精神为指导，坚持食堂为师生健康服务的方向，以规范食堂采购管理和降低食堂运行成本为切入点，从源头上严把学校饮食质量关和安全关，切实维护学生利益，从而实现学生身体健康的目的。
为更好的完成此项工作，成立哈尔滨师范大学产业处食堂大宗物资采购领导小组。负责组织、管理、协调大宗物资招标整体工作，审核招标工作实施方案、招标公告、招标文件和指导合同签订等事宜。
组长：
副组长：
成员：产业处、纪检监察处、国有资产管理处等相关人员。
领导小组下设考察组、工作组：
1.考察组
组长：陈
成员：产业处、纪检监察处、国有资产管理处等相关人员
职责：负责对拟供货企业所在地、资质证照、经营规模、环境卫生等情况进行实地考察。
2.工作组
组长：陈
副组长：
成员：
职责：招标工作的计划与组织实施、拟供货企业资料收集整理、负责对外信息发布等。具体包括：
（1）起草哈尔滨师范大学产业处食堂大宗物资招标工作实施方案、招标公告和招标文件等相关材料。
（2）发布哈尔滨师范大学产业处食堂大宗物资采购招标公告。
（3）发放、收取投标企业的投标材料。
（4）拟定招标评审程序、方案，负责现场评审信息的统计、发布和公示工作。
（5）签订合同，收集合同文本。
（6）组织实施供货企业对产业处饮食服务中心供货事宜。
（7）负责其他相关招标工作事宜。
招标将采取公开招商的方式确定年度入围供应商。招标范围是具备销售资质的生产企业（优先）或代理商；其中大米将采取厂家直接供货。本次招标共3项：投标人所投项目须符合本招标文件所列内容要求。
1.申请企业须持有企业法人营业执照，并具备独立企业法人资格。如果某项目有直供企业申请准入，则不再接受该项目代理商的的`申请要求。资质证照不全或无独立经营场所以及经营场所与资质证照不符者实行一票否决，不予评分和准入。本次不接受联合体投标。
2.申请企业须是一般纳税人，并能开具与本企业名称、销售项目以及销售品牌相符的普通发票（机器打印，手写无效）。
3.曾为高校学生食堂供货的申请企业优先，申请企业应具有相应的资金保障。其中大米直接供货企业注册资金不得少于500万元；牛、羊肉类直接供货企业注册资金不得少于500万元，代理商注册资金不得少于100万元；洗涤类直接供货企业注册资金不得少于50万元，代理商注册资金不得少于10万元。每月保证学校延迟返还供货方货款的企业优先。
4.申请企业提供的商品要符合国家的质量检验标准，并拥有“qs”食品质量安全认证，且能提供30天内的第三方质检报告。其中大米须符合gb1354-20xx标准（本标准规定了大米的术语和定义、分类、质量要求、检验方法、检验规则，以及对包装、标签、储存和运输的要求），牛羊肉须符合gb2723-81《鲜牛肉、鲜羊肉、卫生标准》，gb2708-81《冻牛肉卫生标准》，洗涤类符合qb/t2951-20xx标准。
5.畜禽产品参照《黑龙江省畜禽屠宰管理办法》（20xx年），须是地市级及以上或相当于地市级及以上政府批准的定点屠宰企业或使用其屠宰产品的加工企业，并持有定点屠宰证、营业执照、卫生许可证、卫生检疫合格证、税务登记证、质监局检测报告等。其中冻品须有包装（有商品标识和加封标识）。
6.申请企业的供货行为要符合国家有关的法律法规，规范经营，无违法、违规或不良经营记录，在同行业中享有良好信誉，具有良好经营业绩，具有较为丰富的经营经验，能承受市场经营风险。
7.供货企业须具备以下条件：
（1）所提供货品，须在三家大型超市、连锁店或批发市场售卖，并低于市场价格（提供超市、连锁店或批发市场的详细地址，供货后，如供货价格高于超市、连锁店、批发市场售卖价格，我方将停止其供货）。
（2）提供货品的详细供应地。
（3）自合同签订之日起至合同期终止（1年内）不能涨价。
（4）商品在超市的促销活动价格要及时报告产业处，产业处饮食服务中心享受本商品在市场的促销价（在哪些超市参加促销，提供详细情况报告）。
（5）饮食服务中心采购人员定期走访市场进行调查，如供应商品市场价格低于合同签订价格，以市场价格为准进行结算。
1.凡符合投标条件的企业，均可向哈尔滨师范大学产业处提出书面准入申请。并按要求填写《投标报名登记申请表》，还须提供针对本项目的《唯一授权委托书》。
2.提出申请的企业，除了提出书面申请书以外，还须同时提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代表居民身份证、代理机构负责人及相关证明文件或项目委托书、产品生产经营许可证、卫生许可证等证明文件的原件和复印件（加盖公章的复印件一式两份，原件核对后归还企业）。
3.对提出准入申请的企业，经产业处会同有关部门按文件要求进行资格审核后，产业处牵头会同有关部门将组成考察组对企业进行实地考察，负责对拟供货企业所在地、资质证照、经营规模、供货能力、配送能力、环境卫生等情况进行实地考察。考察中发现企业存在弄虚作假情况，将取消其报名资格。考察合格的投标人可领取招标文件。潜在投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，自行决定是否参加本次招标活动。参加投标者向哈尔滨师范大学产业处交纳投标保证金人民币壹万元。中标企业投标保证金直接转为履约保证金，未中标企业如数退还保证金。同类项目低于三家企业报名按流标办理。
4.召开准入资质企业评审会。由领导小组根据考察情况对企业商品质量和商品价格信息进行评审，评审采用百分制，满分为100分，60分以下为不合格；不合格者将不作为供货企业。大米将确定3家供货商，按综合得分由高到低的原则确定中标者，按限额录满为止（如第三名出现得分相同投标人，由领导小组再次投票产生录取者）；其中大米根据综合得分高低排名顺序分别为江北校区三部食堂、二部食堂和江南校区一部食堂供货；牛羊肉类、洗涤类各确定1家供货商。由产业处发布公示，公示期为5个工作日。
5.公示无异议的企业，签订供货协议。
1.发布公告：产业处发布《哈尔滨师范大学产业处食堂大宗物资采购招标公告》，20xx年1月9日-20xx年1月11日。
2.申报及资格审核阶段：申请企业提交材料，工作组负责申报材料的收取，产业处会同有关部门进行资格审核，并提出实地考察企业名单，20xx年1月14日-20xx年1月15日。
3.考察阶段：产业处组成考察组对企业进行实地考察，20xx年1月16日开始。
4.开标阶段：由领导小组根据投标文件进行综合打分，并确认最后中标供应商，实地考察结束后另行通知。
5.公示阶段：产业处对通过评审的中标企业进行公示，公示期为5个工作日。
6.合同签订：公示无异议后，产业处于2月20日前与供货商签订供货合同。
1.统一认识，明确目标。进一步提高对伙食物资准入企业工作评审重要性的认识，以评审工作为抓手，全面提高供货企业服务的能力和水平。
2.加强领导，明确职责。坚持集体评审工作程序，严格履行评审工作的职责，保证工作公平公正，过程公开透明。
3.未尽事宜，按有关法律法规执行。
采购计划方案篇六
申请书
申请人：
地址： 邮编：455000
法定代表人： 联系电话：
代理委托人：
联系电话：
被申请人：
地址： 邮编：
法定代表人： 联系电话：
([20xx]第 286 号(总第 272 号) )推荐中标结果不符合《政 府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部第 18 号令)第 54 条的规定。 申请的事实和理由：
申请人于 20xx 年 8 月 24 日参加了被申请人组织的项目名称为： 安阳市政府采购机动车号牌定点生产项目，项目编号为：安财招标采购[20xx]286 号总第 272 号竞争性谈判项目招标会。中标供应商是：安阳市平原标牌有限 责任公司，中标价是 28.3 元人民币。申请人认为该项目中标价 28.3 元低于 小型汽车号牌产品的成本， 违反了 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部第 18 号令)第 54 条的规定，并损害了申请人的合法权益。为此， 申请人于 20xx 年 8 月 24 日依法向安阳市政府采购中心提出了书面质疑，安阳市政府采购中心于 20xx 年 8 月 30 日进行答复，申请人认为该答复不符合法律规定，于 20xx 年 9 月 6 日向安阳市财政局政府采购监督管理科投诉， 20xx 年 10 月 18 日，被申请人作出了安财购[20xx]9 号政府采购投诉处理决定书，申请人认为该投诉处理决定书适用法律不当，事实不清，特向河南省财政厅依法提起行政复议。20xx 年 12 月 20 日，安阳市财政局重新作出安财 购[20xx]13 号政府采购投诉处理决定书，对此，申请人认为，该投诉处理决 定书违背事实且违反了 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部第 18 令)第 54 条的规定，现提出行政复议申请，理由如下：
成本是有事实依据的。
首先，谈判文件本身就足以证明第三人的中标价格 28.3 元低于机动车号 牌的生产成本。
谈判文件第 9 页第 3 点投标产品要求中，明确提供了河南省警用机动车 号牌生产管理中心制作机动车号牌半成品价格表 半成品价格表，其中小型汽车号牌的半成品价格是 28.3 元，这是不争事实。既然半成品价格是 28.3 元，那么，中标 价 28.3 元中，就没有包含任何法定的税费 任何法定的税费、利润、及工、料、费等各种费任何法定的税费用，是明显低于机动车号牌的生产成本的。因此第三人的中标价格28.3元低于机动车号牌生产成本有充分的事实依据。
2、 申请人认为中标价格 28.3 元，不符合谈判文件第 9 页第 4 条投标报价的规定。
注：投标报价均为目的地交验价，包括完成前期准备、 项目实施、装卸运输、垃圾清运等与采购项目相关的、必须的款项及费用。
根据谈判文件的规定，投标报价必须包含上述各项费用，而第三人的中 标价格 28.3 元根本不可能包含上述任何一项费用，因此，是不符合谈判文件 第 9 页第 4 条的规定的，没有实质响应谈判文件关于投标报价的规定，违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 18 号令)第 30 条规 定的。
谈判文件第 9 页第 3 行虽然规定了“所报价格不得低于河南省警用机动车号牌生产管理中心制作机动车号牌半成品价格” 这一规定同谈判文件第 9 ， 页第 4 点投标报价的规定是一个有机整体，不能断章取义，谈判文件第 9 页第 3 行“所报价格”的前提是必须包含招标文件第 9 页第 4 点“投标报价” 这一规定所列明的`项目，即号牌生产至成品的全部费用。 低于机动车号牌产品的成本。
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部第 18 号令)第 54条的规定。
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部第 18 令)第五十四条第(四)款第 1 项规定： “评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商 的最低投标价或者某此分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品 质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说 明，并提交相http:///jishenggongzuozongjie/ 计生工作总结 关证明材料;否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选 资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。
性竞争行为己违反了《反不正当竞争法》的规定，是一种典型的恶意低价倾销行为，违背了《中华人民共和国政府采购法》第 3 条规定的政府采购应当遵循公开透明原则、公开竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
申请人提出的这一投诉事项，既有事实依据，又有法律依据，被申请人不仅没有正面回答中标价格28.3元是否低于机动车号牌产品的成本，而且有意回避法律法规的规定，更歪曲事实，认为申请人的投诉是没有事实依据的， 不予认定，此种做法是明显的主要事实不清，证据不足，且是有意偏袒第三人的违法行为。
4、 被申请人作出的前后二份决定书认定事实自相矛盾，第一份决定书认定申
请人第三人报价均低于成本价，而第二份决定书却又认定第三人报价不低于成本价，是对同一事实前后自相矛盾的认定。
综上所述，申请人认为安阳市财政局(安财购[20xxhttp:///niandugongzuojihua/ 年度工作计划 ]13 决定书)，认定事实错误，适用法律错误，处理结果错误。因此，申请人依据《政府采购供应商投诉处理办法》向贵厅提出行政复议，请上级行政机关依法公正审查，支持申请人的请求，维护申请人的合法权益!
此致
敬礼
河南省财政厅
申 请 人：
法定代表人：_____________________
手机：
授权委托人：_____________________
手机：
二 0 xx年二月九日
二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元，节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。
二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
20**-20**年我局政府采购实际支出916万元，其中20**年实际支出395万元，20**年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。
总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
采购计划方案篇七
儿童节:6月01日(星期二)
父亲节:6月19日(星期日)
端午节:6月6日(星期二)
5月27日—6月09日《金色童年,快乐六一》
6月10日—6月24日《端午节靓粽,购物满就送》
第一部分 端午节促销方案
一, 营销目的
每年的农历五月初五,是我国富有民俗传统文化的节日——端午节.今年是6月22日(星期二).端午节一方面是纪念爱国诗人屈原,但在现代 生活当中,更重要的是象征着吃粽子,喝黄酒,插蒲子叶等,主要是满足人们"驱邪,消毒,避疫"的心理,另外也是为了庆祝节日的欢乐气氛,因此,根据这一节日特点,特制定本促销方案,以求达到提升我司知名度和节日销售的目的.
二,快讯档期
6月10日—6月24日《端午节靓粽,购物满就送》
1,端午节靓粽,购物满就送
2,xx猜靓粽,超级价格平
3,五月端午节,xx包粽赛
一)商品促销
1,《端午节靓粽,购物满就送》活动
活动内容:凡五月端午当天,在xx各连锁超市一次性购物满38元,即可凭电脑小票到服务中心免费领取靓粽一只,每店限送200只,数量有限,送完即止.
2,商品陈列
1) 采购部要求供应商或厂家(如三全凌,思念公司等),制作促销粽子的小木屋或小龙舟,每店一个;(因为便于厂家的销售,我们又免费提供位置,合作是可行的.)
2) 促销期间,要求场外有地理条件的门店将小木屋或小龙舟放在场外进行促销;无地理条件的门店要求放在本店主通道或客流较集中的地方 ,以便促进节日卖场气氛和商品销售(由采购部联系洽谈).
3,商品特卖
二)活动促销
1,《xx猜靓粽,超级价格平》
1)活动时间:6月10日—15日
2)活动内容:凡在6月10日—15日促销时间内,在xx各连锁超市一次性购物满18元的顾客,凭电脑小票均可参加《猜靓粽》活动.
3)活动方式
在商场入
口处或冻柜旁边设促销台不打价格或不易分变的厂商粽籽,让顾客进行粽籽品牌及价格竟猜;商品由采购部落实价格一定要相当低,以顾客意想不到的价格出售给顾客,使顾客感受到真下的实惠,为节子下一步的销售立下口啤打下基础.
2,《五月端午节,xx包粽赛》
2)操作步骤:采购部洽谈粽子材料——材料到位——活动宣传——各店组织比赛;
3)参赛奖品:获得自己所包粽子,多包多得.
3,《五月端午射粽赛》
1)活动时间:6月20日—22日
2)活动内容:凡在6月20日—22日促销时间内,在xx各连锁超市一次性购物满38元的顾客,凭电脑小票均可参加《五月端午射粽赛》活动.
3)活动方式:
7) 道具要求:气球,挡板,飞镖;
8) 负责人——由店长安排相关人员.
1,两款《粽子吊旗》卖场悬挂宣传;
2,我司dm快讯宣传(分配数量见附件);dm快讯第一,二期各40000份,第三期单张快讯40000份平均每店1800份(如祖庙丽园,莲花相隔距离 较近的店从成本角度出发可以适当减少数量)
3,场外海报和场内广播宣传.
1,采购部联系洽谈5000只粽子做顾客赠送;
2,采购部联系洽谈1000斤粽子材料,举行包粽比赛;
3,采购部联系洽谈2200只粽子,举行射粽比赛;
采购计划方案篇八
明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”
的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：
1、细化采购管理流程
企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
2、改进供应商的选择
在进行供应商数量的'选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底；建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
4、采购员根据采购申请单提前询价
明年，我公司加工厂区建设完成，并开始试运行投产。还有后续
盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器，材料。我们将对这些物资提前进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。
采购计划方案篇九
为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道现代农业项目喷灌机械采购方案。
认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。
（一）因地制宜，统分结合，务求实效；
（二）加强引导，合理布局，优化结构；
（三）操作程序科学透明，公正、高效。
补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。
（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的`确定为补贴对象。
（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。
（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。
（一）工作进度：
1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。
2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。
3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。
（二）工作要求
1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。
2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。
3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。
采购计划方案篇十
物资采购的计划的制定，涉及到企业生产经营的方方面面，它是通过对企业各个生产部门往年生产经营所需物资资源数据的汇总整合，并结合当年企业生产经营目标和企业当前库存情况，来制定的物资采购计划。该计划的'制定不仅需要真实记录往年的物资使用情况，还需要物资采购部门和物资使用部分相互配合，物资采购部门严格执行采购计划，物资使用部门按需使用物资，并及时反馈物资使用情况，根据物资使用时效，以供采购部门及时补充和调整物资的分配，提高物资使用的效率，从而大大减少企业的生产经营成本。
（一）物资采购计划缺少准确性
物资采购计划根据多个方面来制定，包括每年各个部门物资真实使用情况的数据统计，已有库存资源的数据统计，企业资金的流动情况等等。
1、每年各个部门物资使用真实情况的统计不实
有些企业对于物资管理，往往没有制定一套完整的企业管理流程，造成的问题是对于资源的需求都是没有计划性的，有需要就申请，这些物资有没有真的落实到实处也无从查证，所以第一个往年的物资使用数据是否贴合生产经营的实际需要不能确定；第二个随着企业的快速发展，生产经营的规模在不断扩大，对于物资的需求也在增加，如何根据往年的不能保证真实的物资使用数据来制定本年的物资采购计划就成为一个重要的问题。
2、对于物资的储存管理没有系统性
物资供应的几个环节中，物资的储存是其中重要的一块，如何做好购买的物资进行储存管理，是充分利用物资资源的一个重要部分，但是现在的企业在物资储存管理这块没有重视，认为有地方存放，有人照看就行，没有对物资的使用情况时时进行清点和统计，没有入库和出库的流程管理，造成的结果是某些物资的库存信息匮乏，使得一些物资的堆积时间长久，超过物资的使用合格期，只能废弃。库存的物资信息如果不能准确的记录，制定的采购计划就不能充分利用已有资源。
（二）物资使用反馈机制缺失
物资采购计划主要是针对生产部门的具体情况而定，但是各个部门在使用物资后，没有及时登记使用情况或者物资使用过程中的问题，造成制定物资采购计划的部门不能根据实际情况及时调整采购数量，或者及时更换有质量问题供应厂家，给企业后续的生产经营造成很多的麻烦也不利于企业控制生产成本和质量。
（三）缺少专业的物资采购人才
知识经济，人才即是企业的未来，每一个岗位都需要有专门的人才来履行该岗位的职责，企业在选择物资采购部门的人员时，优先考虑具备专业的管理知识，熟知各个部门实际工作及所需资源和统计好库存情况，对于物资采购的计划有深入了解，杜绝和造成资源采购计划严重不符合实际，确保减少企业不必要的生产成本。
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