问题的整改报告（热门18篇）

整改报告可以帮助我们梳理问题的原因和根源，为后续工作提供有效的改进方向。在这里，小编为大家整理了一些精选的整改报告范文，希望能够对大家的报告撰写提供一些参考。

年审计工作问题的整改报告

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作。

我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

组长：黄仕锋（校长）。

副组长：李连声（副校长）。

组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰。

领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施。

依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至__年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：

1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的'工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

混泥土质量问题的整改报告

内容：在悦椿酒店一期客房区30栋基础短柱（-1.8m~-0.6m）浇筑过程中出现的质量问题（短柱位移、垂直度偏差）的分析与整改措施。

原因分析：

在施工过程中出现的本次质量问题，经现场勘察取证主要原因有：

1、模板加固不到位，浇筑过程中柱模板倾斜；

2、短柱浇筑前后校核不到位。

处理措施：

1、偏差过小的处理：小于或等于3公分偏差的短柱，钢筋以宽高比不大于1:6校正后再进行后序的作业施工。

2、偏差过大的处理：大于或等于4公分偏差的短柱将短柱往下剔凿返工，往下剔凿位置深度根据偏差起点部位逐步测量确定，剔凿后按照正常轴线位置从新支模浇筑，用水冲洗，湿润后用比原有混凝土高一强度等级的混凝土仔细浇灌、捣实。并安排专人监管整改施工。

施工单位：贵州建工集团有限公司。

2018年。

月

日

监理工程师意见：

2018年。

月

日

建设单位负责人意见：

2018年。

月

日

审计查出问题的处理和整改情况报告

20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计。

工作报告。

市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。

市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。

从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：

一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况。

（一）本级预算和财政管理方面。

1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况。

市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制20xx年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。

2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况。

市财政局已于20xx年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店20xx年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。

（二）部门预算管理和执行方面。

1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况。

市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20xx年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。

市财政局从20xx年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。

2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况。

市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20xx年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20xx年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20xx年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。

市科技局已于20xx年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。

3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况。

组织生活会问题的整改报告范文

(一)政治思想意识不够强。表现在：对党的思想路线、方针政策的贯彻和执行缺乏应有的政治敏锐性和洞察力，不具有一种时不我待的使命感和危机感。在运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论来武装自己的头脑还存在差距，在培养自己从不同的角度来观察、分析问题，认识事物上还有些停留在表面，未透过现象看本质，对事物的理解不深刻、不全面。

(二)宗旨观念不够牢固。从思想上来看，自己对立党为公，执法为民的认识还不够深入，总以为自己对公安工作比较熟悉，有时对待来访群众不能始终保持热情服务的态度，当手头工作稍多时，就嫌麻烦，性子就有些急燥，态度不够好，有时过多考虑个人得失，存有“主观为自己，客观为别人”和“事不关己，高高挂起”的思想，以致自己为民服务的意识淡化，未切实做到为群众所想，急群众所急。

的一些业务知识可以适应目前的工作了，不注重业务知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。对自己所干工作的业务和知识的学习放松了要求，没有自我加压和扩展自身价值的前瞻性。

(四)工作作风不够扎实。表现在：对待工作有时报有应付了事的态度，没有做到脚踏实地，总想在工作中找到捷径，最好不要花费太多的精力就可以把事情做好。有时由于私心作怪，存在“多做多错，少做少错，不做不错”的态度，除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹祸上身。

(一)对政治学习“走过场”。停于形式，敷衍了事，在政治学习时存在应付心理，没有把参加学习和主动接受思想作为一名党员干部的必修课来认真对待。因此，在看问题、想办法上敏锐性不强，前瞻性不够，只是立足目前，不能放眼未来。在大是大非面前还尚能正确把握，但在小节方面就得过且过，不能从严要求自己。平时虽然经常学习马列主义、毛泽东思想及邓--理论，但思想上未引起高度的重视，学习目的不够明确，学习时缺乏思考，只从字面上理解毛泽东思想，没有意识其思想的精髓，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化。

(二)工作方法简单。只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对存在的问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

(三)在工作作风方面不够实，怕麻烦、怕辛苦，只讲“过得去”，不讲“过的好”，公安工作很容易产生厌烦情绪，有时对工作存在着较多的麻烦情绪。在对待这样的问题上，自己还存在一些错误的想法，从而影响了工作的开展。

(一)加强学习，增强素质，不断提高服务水平和质量。作为一名党员，一名国家公务员，要不断加强学习，增强做好本职工作的本领，提高为服务对象搞好服务的能力。以服务对象高兴不高兴、满意不满意作为自己工作能力和服务水平高低的检验标准。在加强学习、提高素质上努力做到：一是不断加强对马克思主义理论的学习，打下坚实的理论功底。二是立足于工作进步和自身全面发展，广泛学习一切有益知识。加强对履行当前岗位职责所必需的专门知识和技能的学习，并把这些方面的学习同深刻领会和灵活运用马克思主义理论紧密结合起来。既学习与自己的业务有关的专业知识，也要广泛涉猎多方面的知识，多学习一些反映当今世界文明进步的新知识、新经验，做到“专”与“博”相结合，求知与修身共进步，使知识结构更加合理，个人素质全面提高。三是发扬理论联系实际的学风。既要向书本学习，又要向实践学习，还要注意向上级领导和同志们学习，不断把学到的东西运用于实践，用实践来检验和提高学习的成效，做一名学习型、知识型、实干型相统一的公安民警，以高素质提高服务水平和质量。杜绝以管理者自居、目无群众、态度蛮横、“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。

确立求真务实，真抓实干的思想，确立依法治镇、从严治吏的思想，进一步严格要求自己，做一名真正合格的民警。

(三)牢固树立大局观念，正确处理个人利益与集体利益的关系。自己作为一名民警，是全局“大棋盘”上的一个棋子。自己的一言一行，每一项工作将不折不扣地站在全局的角度、集体的高度上去考虑、去实践。在外面场合说话、办事要都要维护公安局的形象，决不发表有损单位的言论;履行本职工作，时刻注意警容风纪，坚决不让门难进、脸难看、事难办的现象在自己身上和委内工作中出现。始终坚持全局利益高于个人利益，集体利益高于个人利益。为全局利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。真正沉下心来干好所做工作，勇于吃苦，勇于奉献，不等不靠，增强事业心责任感，努力把所负责的工作做好。

(四)增强组织纪律性，自觉加强组织纪律性修养。自觉遵守政治纪律和组织纪律，遵守党章，按党章的规定去做，勇于同一切违法乱纪行为作坚决的斗争。自觉坚持和遵守党的民主集中制原则，时刻想着大局，处处顾全大局，当个人利益、局部利益与党的利益和全局利益发生矛盾时，自觉地服从大局。一方面自己身体力行依法办事，一方面敢于同违法乱纪的现象作斗争，自觉维护党的纪律和国家的法律的严肃性，做端正党风和社会风气的带头人。

总之，我们将本着实事求是的态度，存在什么问题就解决什么问题，什么问题突出就着力解决什么问题，重点抓好整改措施的落实，以新的作风促进我县和谐社会建设的新发展。

6个方面对照检查材料。

整改报告万能模板。

工作区的环境问题的整改报告

一、改善成人技术学校办学条件，加大成人技术培训的力度，完善成人技术学校管理体制，努力提高全乡人民的文化素质。为了巩固“扫盲”和“普六”成果，我们将继续坚持“一堵二扫三提高”的工作机制，进一步改善成人技术学校的办学条件和培训力度。针对成人技术学校的特殊性和实际存在的一些困难，我们将采取切合实际的工作方式，为农民朋友提供更多实用的、感兴趣的知识，力争把工作落到实处，绝不走过场。

二、努力争取寄宿制工程，加大和积极争取上级对我乡教育的投入，改善办学条件，扩大基础设施建设。我乡地处边远山区，自然条件差，基础设施落后成为我乡教育事业发展的颈瓶，很大程度上限制了我乡教育事业的正常发展。近年来，国家加大了对“普九”县教育基础设施的建设的力度，我乡教育基础设施也得到了较大的改善，但和国家“普九”标准相比，我们差之甚远。为此，我们将进一步做好相关统计工作，努力争取更多的寄宿制工程，加大和积极争取上级对我乡教育的投入，改善办学条件，扩大基础设施建设。重点是小学的排危工程、中小学校舍扩建工程、中小学教学仪器、电教仪器、音体美卫劳器材、学校图书等工程。

三、继续加强教师队伍建设和管理。就全乡而言，小学教师仍有很大的缺口，为了保障顺利通过20xx年“两基”省级验收，小学教师队伍建设有待加强。为了提高师资整体水平和提高教学质量，在以后的工作中，我们将努力会为广大的教师员工提供更好的学习机会和工作环境。

四、加大“控辍保学”力度，建立统一规范的教学管理制度，努力提高教育教学质量。“请进来、留得住、学得好”，这简短的六个字精准的概括了我们“两基”工作的工作重心，在以后的工作中，我们将进一步加大工作力度，整合学校、家庭、社会的功能，优化资源，努力做好“控辍保学”工作，切实提高教育教学质量。

五、进一步加大“两基”攻坚工作宣传力度，扩大“两基”知识知晓率，营造浓厚的舆论氛围，使“两基”工作家喻户晓。加大对《义务教育法》《未成年人保护法》等教育法律法规、“两基”文件精神的政策性宣传，争取广大群众的理解与支持，形成学校、家庭、社会共同参与的局面，从思想层面改变对义务教育的误解、曲解、不解等。

六、加强对“两基”业务人员的培训，完善“两基”档案和展室的建设。我们历来重视“两基”专干的培养工作，为了做好20xx年“两基”省级验收迎检工作。我们将进一步加大对“两基”业务人员的培训，严格按照省、市、县“两基”建档、展室布置的要求，进一步补充和完善“两基”建档和“两基”展室建设工作。

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组织生活会问题的整改报告

我支部紧密联系工作实际，认真组织开展专题组织生活会。在组织学习、查摆问题、相互批评、谈话谈心的基础上，对照工作中的形式主义、官僚主义的问题认真查摆，深刻剖析产生问题的思想根源，研究制定整改落实的主要措施。现将对照检查情况报告如下：

（一）全面完成政治理论学习。

按照省、市公司的有关要求，积极组织开展党史学习教育，认真开展支部理论学习和宣讲，学习***总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和党中央指定的4本学习材料，提高了党员干部的政治素质，加强了党员的政治理论基础。通过集中学习理论知识，支部书记讲党课，党员自学等多种方式丰富学习内容，有效增强了理论学习的效果。

（二）进一步提升组织管理能力。

严格按照工作程序，认真执行“三会一课”制度、组织生活会制度、党员学习制度、群众工作制度、党员干部谈心等制度，各项党建工作得到高效有序开展。每月召开支部大会，开展主题党日活动，进行集中学习，每季度召开全体党员大会，进行党课培训，按标准召开组织生活会，完成民主评议党员，优秀党员评选，党员公开承诺等工作，机关党支部按照有关要求，不断的强化组织管理，做到事无巨细，全力做到合规合法。坚持围绕中心工作抓党建的工作思路，大力开展“党员身边无违章”、“三亮三比”、“共产党员服务队”等活动，将党建工作于中心工作两手抓，建立党员工作示范岗。通过不断的强化组织管理，严抓党风党纪，确保了公司各项工作稳步发展。

（三）持续完善。

企业文化。

建设。

宣传，党支部认真考核，评选道德模范，发挥旗帜引领作用，促进广大员工学习和弘扬中华优良传统，营造风清气正、人人争优的企业氛围。

（四）不断提高党员队伍素质。

做好党员发展与管理工作，在严格把好党员入口关的前提下，争取优秀员工向党组织靠拢，做好入党培养对象教育培训引导工作。按时、准确、全面地完成了党员信息资料采集工作；党员管理的各类台帐、报表齐全，信息动态能随时掌握、更新。在党费收缴工作中，严格按照党章要求，按时收缴，每年向党员公布一次党费收缴情况。使党费收缴管理走向规范。

（一）学习贯彻落实***总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话方面。

我支部能认真学习***总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话，坚决维护***总书记在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同以***同志为核心的党中央保持高度一致。但是，在学懂、弄通、做实上有差距，一是领导班子集体学习制度坚持不够好，即使学习也是听的多说的少，以传达上级精神代替政治理论学习，只注重形式不注重结果，满足于现有的知识结构、理论水平，放松了对学习的要求。二是学用脱节，从理论到理论，对***新时代中国特色社会主义思想认识还不全面、不系统，政治敏锐性和洞察力不足，不善于从政治和全局的角度来观察、分析问题，缺少时不我待的使命感和危机感，不能用先进的思想指导部门工作的实践。

（二）认真执行党中央决策部署和上级党委决议决定方面。

一是在执行上级党组织决策上领会不充分、不透彻，没有从讲政治的高度去认识把握，没有从全局出发分毫不差地执行，部分工作落实上有打折扣现象。二是对照《准则》《条例》从严要求，还存在遵守政治纪律态度不够坚决、政治敏感性不强，对党员干部的教育不足，对职工在工作、生活中出现的一些错误行为、负能量的言论，不能做到及时的批评指正。

（三）担当责任，攻坚克难方面。

一是在落实全面从严治党主体责任上还存在主观主义和懈怠思想等问题，抓党建工作主要是按照上级要求，按部就班来做，方式、手段落后，缺乏创新性。二是存在因循守旧，按部就班思想，主动担当作为的能力有待提升。三是从全局角度观察问题，想大事、议大事的能力仍需提升。对于在电网改革发展中出现的热点难点问题、苗头性、倾向性和潜在性问题，及时关注、提前预判、超前谋划做的不够。四是存在工作不实的问题，尤其是在党建方面，在深入研究、深入思考、动脑筋想办法努力解决问题上下的功夫还不够，针对性、时效性较弱，部分党员活动流于形式。

年审计工作问题的整改报告

20__年截止10月1日，我局共计完成审计项目20个。具体是区本级预算执行和财政收支审计项目1个，经济责任审计项目15个，专项资金审计调查项目4个，委托协调事务所完成投资审计项目43个。审计查出问题38个，提出意见和建议44项，查出不规范金额700万元。核减工程266万元。向上级审计机关和区政府提供审计报告16篇，审计结果报告16篇,审计调查报告4篇，报送上级审计机关被采用的审计信息5篇。具体说来，主要做了以下几个方面的工作。

一、创新工作方式，强化审计的组织和领导工作。

审计全年的工作量创出了多年以来的新纪录。按正常的工作量，全局一年审计的项目数是10余个，20__年是13个，今年累计已完成项目达20个，还有4个项目在审，预计今年完成的工作量将是去年全年的两倍。工作业绩大增的主要背景是各级政府和蚌山区高度重视审计工作，从省到市均下发了加强审计工作的文件，对全覆盖提出了具体要求，尤其是经济责任审计全覆盖的要求，给我区增加了几乎难以完成的工作任务。面对这个巨大的难题和挑战，我局没有退缩，在区委区政府的支持下，大家开动脑筋，创新思路，通过挖掘现有人员潜力和扩充队伍，确保完成当年审计任务。

今年配合省、市、区巡视巡查组完成了对蚌山区的巡视巡查工作，作为总联络单位协调各单位配合市审计局完成了区委书记和区长的任中经济责任审计。草拟了《中共蚌山区委办公室蚌山区人民政府办公室关于加强审计工作的意见》，并以区委区政府文件在全区发布。该意见是今后一个时期审计工作的纲领性文件，具体规定了审计全覆盖、审计整改等重要内容。拟定了《蚌山区关于推进领导干部履行经济责任，审计监督全覆盖的工作方案》，制定了蚌山区经济责任审计4年计划，计划用4年左右的时间完成对一届政府所有审计对象轮审一次的任务。对全区共70家经济责任审计被审计单位进行了分类，分为重要、一般、不重要的a、b、c三大类，这是经济责任审计的基础工作，今后在安排审计计划和力量时将依据被审计单位的种类投入不同的审计力量，在全覆盖的基础上确保对重点目标的关注。

按计划完成了2名编外审计人员的招聘工作，新成立了蚌山区经济责任审计办公室，并已经于3月份开始运转，该办公室已经完成了9个经济责任审计项目，成效初显。我区成立经责办此举在全市区一级审计局开了先例，其他区现在仍未成立，这是我区高度重视经济责任审计工作的具体体现，是贯彻落实省市经济责任审计全覆盖决策的重大举措，是我局在经济责任审计工作上的重大突破和创新。

二、增强廉政意识，建立了造价咨询单位中介库。

出于从事监督工作的特殊性，我局一直将廉政建设工作放在中心位置，毫不放松，坚持不懈地狠抓。今年的区“党风廉政一把手工程”项目我局申报的是“建立投资项目中介机构的选择制度”。我们的工作目标是：建立一套适合我区的.、规范的选择投资项目中介机构的方法，合理确定中介费用。工作措施是通过公开招标建立工程造价咨询机构库，形成选择咨询机构的规范制度。现在这个招标已经完成，建立了拥有5家造价咨询单位的中介库，该库已正常运转，标志着我区选择中介机构和确定中介费用已经制度化、规范化。

三、继续深化细化区本级财政预算执行审计。

上半年对20__年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。主要审计了区本级预算执行情况，区非税专户等有关资金管理情况，延伸审计了区人社局（就业中心）、招商局、妇联、工商联的部门预算执行情况，并对20__年度支持发展财政奖扶资金、一事一议财政奖补资金和农村五保供养及敬老院建设情况进行了专项审计调查。审计报告提出8个问题，9条建议，查出管理不规范金额150万元。

区局针对不同的审计内容制定相应的审计重点。在部门预算执行审计中，提出了招商局三公经费严重超预算的问题，指出了彻底解决该问题的办法。在专项资金审计中三个专项每个都发现了2-3个问题，并提出了整改建议。审计规范了部门财务管理，严肃了预算法纪，完善了专项资金管理制度，清除了隐患。

四、创纪录地完成了经济责任审计任务。

全年共完成15个经济责任审计项目，分别是残疾人联合会原理事长付达宏、文广体旅局原局长张志良、招商局原局长纪丽雅、人口计生委原主任顾有秀、人力资源和社会保障局原局长梁秀娟、妇联原主任周勤、胜利三小现任校长徐会、红旗三小现任校长郑宏、红旗一路小学现任校长夏长云、回民小学现任校长忽善宝、第三十二中学现任校长孙勇、工商联原主席涂建、天桥社区卫生服务中心现任主任代泾、雪华乡卫生院（宏业村卫生服务中心）原院长（主任）沈德柱和燕山乡卫生院现任院长彭德利同志。通过审计发现问题26个，提出建议31项，涉及不规范金额532万元。今年审计既发现了坐收坐支、收入不及时上交等较为严重的问题，也发现了固定资产管理不规范、奖金和福利费发放缺乏依据、部门预算与实际脱离等一般性的问题，相关单位正在积极整改或已经彻底整改。对严重和普遍性的问题，我们已经向区领导进行了汇报，与财政和主管单位进行了沟通，监督被审计单位彻底整改，同时改变不合理的管理方式，完善制度，堵塞漏洞。

今年经济责任审计最大的突破是在我区审计历史上首次实施了7项任中审计项目，实现了任中审计的突破，标志着我区审计在深度和广度上又大大前进了一步，这是实现一届党委政府任期轮审一遍目标的关键一环，继续做下去，把这件事做好，我们将真正实现经济责任审计的无死角、全覆盖。

五、紧扣主题全面完成专项审计任务。

根据市审计局的部署，全年分三次完成了20__年第一、第二和第三季度区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目，出具了3份报告。重点审计了蚌山区创新驱动发展工程和县域经济振兴工程、农业现代化推进工程、服务业加快发展工程、民营经济提升工程和园区转型升级工程6项政策措施的落实情况。报告全面评价了20__年区政府国家重大政策措施和宏观调控部署的情况，肯定了好的做法和成绩，追踪报告了已经发现问题的整改结果。提出了企业技术创新能力有待提高等3个问题，对此提出了3项建议。这次审计有力促进了政府各单位全面及时落实国家重大政策措施，加快推进重大项目建设，促进政府职能转变，促进经济发展。

根据审计计划对燕山乡政府的芯华集成电路项目征地拆迁情况进行了专项审计调查。主要调查了补偿安置政策的落实情况、拆迁工作的组织实施情况、拆迁资金的管理情况，对户籍等相关证件进行了审核。审计发现了一个居民违规享受还原安置的问题，建议予以纠正，涉及不规范金额18万元。

六、继续做好投资审计工作。

继续开展了投资项目决算审计工作，没有自主审计项目，全部项目进行了委托。委托造价咨询公司对包括南山郦都小学教学楼改造工程等43个项目的工程决算进行了审计。审计报审金额2988万元，核定工程款2722万元，核减工程款266万元，核减率8.9%。

七、20__年工作安排。

1、上半年实施并完成20__年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计项目，继续选择若干部门和专项资金进行延伸审计。

2、实施并完成市审计局组织实施的若干专项资金审计调查项目。

3、、实施并完成市审计局组织实施的贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目。

4、实施并完成在本区范围内自选的若干项专项资金审计调查项目。

5、开展经济责任审计工作，开展大约15项街道或部门负责人经济责任审计项目；

6、及时完成投资审计工作。根据此项工作“项目分散、难以计划”的情况，在日常审计工作中见缝插针安排投资审计，保证当年的项目在当年完成。

7、完成区委区政府交办的其他审计任务。

20__年10月14日。

账务问题整改报告

服务问题整改报告

外服公司的第三次检查评分已经公布，得分很不理想，经过仔细分析外服人员所提出的问题，如下：

1、硬性规定必须要做到，例如名签的摆放，工号牌的配带，着。

装标准，化淡妆。

2、要坚持站立服务，三声服务，客户来的时候必须要说“您好，

请问您要办理什么业务？”而不能简单的只说“您好”，在让客户输放密码或让客户签字时，要在前面加上请字，客户离开时要站立，并说“再见，欢迎下次再来”。接递回单与钱的时候要使用双手。

3、要持续微笑，在和客户说话的时候要有目光的交流，客户说。

过的话要适当的复述确认，引导客户的时候要用正解的引导手势。

4、要真诚的对待每一个客户，客户办完业务后要询问还有什么。

能够帮忙的。要把客户所办业务的潜在风险以及后续需要做的尽量提醒客户。

我都站起来为客户解释原因的话，就无法继续工作，所以期望大堂经理尽量协调。

其次，由于对公客户的特殊性，我保证不了在同一时间只处理一个人的业务，相反大多数时间是同时处理几个人的业务，所以更做不到每一个客户办完业务后我要站起来目送客户离开再处理下一笔业务。这点期望行长能够理解。

存在问题整改报告

根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《****年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求，我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计，现总结如下：

一、农村财务审计的主要作法

1、搞好宣传，提高认识。在开展审计工作前，县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔215〕12号)。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益，促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设，进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组，具体负责农村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级2015年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题

全县314个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、246个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人，金额535.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23余元，永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔5元，拒绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔1817元。

3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村314人，社19个，有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强，不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，有名无实，形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金2631从1999年3月至2015年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组督促追收，累计至今尚有6元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、基本水费等集体资金24578.7元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。

三、整改措施

1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成部分，也是农民群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，密切党群、干群关系，构建农村和谐社会具有十分重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必须针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之尽快达到规范化、制度化。

2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。按照我县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理;情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术水平、职业道德和敬业精神，在很大程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，提高遵纪守法意识，增强责任感、使命感。

医保问题整改报告

按照市委“不忘初心，牢记使命”主题教育专项整治回头看工作要求，我局对标对表，现将漠视侵害群众利益问题整改情况和取得成效汇报如下：

整改情况和取得成效：一是加强执法队伍建设，组织机关及二级单位人员参加执法资格。目前已有15人取得了执法资格证。二是积极开展打击欺诈骗保宣传月”活动，宣传月期间，全市共发放宣传资料10万余份。三是组建了“医学专家库”和“义务监督员”队伍，开展了医保基金互查互评、突击检查等专项行动，实现了对定点医疗机构的“全覆盖”检查，20xx年共检查全市定点医药机构1081家，通过解除或暂停医保服务协议、拒付医保基金、约谈负责人等方式对316家医药机构进行了处理，共追回医保基金1480.62万元，曝光欺诈骗保案例321例。四是开展医疗机构自查自纠，全市共有20家定点医疗机构主动退回违规补偿款9.74万元；启用了全市智能监控系统，将54家定点医疗机构纳入智能监控范围，依托智能监控系统拒付医疗机构违规医保基金13.56万元。

整改情况和取得成效：一是完善医保制度体系建设。20xx年，市医疗保障局出台了《城镇职工基本医疗保险市级统筹方案》《城乡医疗救助市级统筹实施方案》，成立了全市城镇职工基本医疗保险和城乡医疗救助市级统筹工作领导小组，从制度上实现了城镇职工医保和城乡居民医疗救助市级“两个统筹”。二是全力打好医保脱贫攻坚战，20xx年聚焦医保扶贫主要问题和薄弱环节，精准发力，精准施策，充分发挥基本医保、大病医保、医疗救助各项制度的综合保障作用。全市贫困人口实现应保尽保全覆盖，27042名建档立卡贫困人口全部参加基本医疗保险和大病保险；基本医保补助住院建档立卡贫困人口15593人次，基本医保补偿4602.46万元，补助门诊建档立卡贫困人口65607人次，补偿520.01万元，大病保险补偿901人次，补偿金额为288.56万元，支出医疗救助基金1200.1万元。实现了全市建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助“三重保障”市域内一站式报销，一单制结算，一窗口办理。圆满完成了国家脱贫攻坚普查任务，并对中央、自治区成效考核反馈的.问题进行了全面整改，接受了自治区脱贫攻坚成效考核，取得了较好的成绩。

路灯问题整改报告

**市委农工部：

**年11月9日省领导亲临**镇**村，对该村的各项建设做了详细的检查，提出了很多宝贵的意见，同时指出了一处不足，即有的路灯没有灯罩和吊臂，有的存在安全隐患。镇、村两级非常注重此项工作，立即对没有灯罩的路灯进行断电拆除，排除了安全隐患；同时多方筹资2.5万元，把原有老旧路灯（60盏）全部换成led节能灯，目前正在进行施工：

非常感谢各位领导为我镇发展提出宝贵的意见，也恳请各级领导今后给予我们更多的支持与帮助，谢谢！

**镇人民政府。

**村民委员会。

消防问题整改报告

(1)是否有消防给水设施，并持续保证有效各个主通道处都设有消防水井，并都处于正常工作状态。

(2)消防器材在种类和数量上是否满足要求消防设施齐全，消防桶消防锹水枪水井等。

(3)消防器材是否放于明显和便于取用的地方，并有相应标识都存放于通道两侧最明显的位置，并且各个消防器材的清洁度良好，以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识。

(4)库区是否严禁烟火

库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款。

(5)电源及电线

电源设有总闸和分闸，没有乱接电的现象，电源周围没有其他的杂物。

(6)仓库作业设备

对叉车地牛，推车等设备进行检查，叉车未安装防火帽，其他设备保持清洁良好。

(1)设立消防知识宣传栏

(2)对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

(3)定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

(4)检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

(5)单位应保持疏散通道安全出口畅通，严禁占用疏散通道。

(6)应保持防火门消防安全疏散指示标志应急照明等设施处于正常状态

(7)定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。

(8)派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

(9)对消防器材应经常检查，发现丢失损坏应立即补充并上报领导。

(10)应在各个水井所在处加上明显的标识。叉车尾气管安装防火帽。

医保问题整改报告

为强化医保经办机构监督，进一步完善内控制度机制，不断提高医保经办质量和服务水平，根据国家和省医保局关于行风和内控建设有关要求，4月至5月，中山市医疗保障局组织对市医保中心窗口服务部和各镇街医保经办机构开展医疗保障系统行风建设及内控执行情况检查。

本次检查分为4个检查组，采取自评自查、听取情况汇报、查看文件资料以及现场检查等方式开展，检查内容包括经办人员服务、“好差评”制度、办事公开、服务大厅设置、服务大厅窗口、医保政策宣传等行风建设工作落实情况，以及业务审核、印章管理、档案管理、岗位设置等内控执行情况。

通过本次交叉检查，市及各镇街医保经办机构及时发现存在问题和潜在风险，并在相互的检查中交流学习、借鉴经验，提高医保经办管理服务能力。接下来，市医保局将全面总结推广好的经验做法，推进问题整改工作，加强督促落实，保证整改到位。

存在问题整改报告

根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《*年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求，我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计，现总结如下：

一、农村财务审计的主要作法。

1、搞好宣传，提高认识。在开展审计工作前，县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔215〕12号)。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益，促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设，进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组，具体负责农村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级20xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题。

全县314个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、246个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人，金额535.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23余元，永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔5元，拒绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔1817元。

3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村314人，社19个，有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强，不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，有名无实，形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金2631从1999年3月至20xx年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组督促追收，累计至今尚有6元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、基本水费等集体资金24578.7元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。

三、整改措施。

1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成部分，也是农民群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，密切党群、干群关系，构建农村和谐社会具有十分重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必须针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之尽快达到规范化、制度化。

2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。按照我县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理;情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术水平、职业道德和敬业精神，在很大程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，提高遵纪守法意识，增强责任感、使命感。

篇二。

为认真做好村党组织和村民委员会换届选举工作和农村集体财务管理和监督，实行财务公开和民主管理，维护农村集体经济组织及农民群众的利益，根据莲花县办公室《全县村(居)党组织和第七届村(居)民委员会换届选举。

工作方案。

》(莲办字[20xx]73号)文件精神，我乡成立了村级财务审计工作组对全乡8个行政村村级财务进行了全面审计清理。

一、基本情况。

为了保证这次村级财务审计工作顺利完成，我们抽调了得力财务人员，组成了审计小组，认真组织了审前培训和审前调查工作，由乡副书记带队，统一部署，分工协作。每进驻一个村我们都贴出了审计预告，召开了部分村民座谈会，进行了走访调查，实地查看。从审计开始到审计结束，我们用了4天时间，共计审计了8个行政村，走访了48户农户，实地查看了3个项目工程。从审计情况来看，全乡只有洞背、井屋、江南有一些收入外、其余5个行政村都是空壳村，村里全年收入来源，目前绝大部分行政村全靠财政转移支付资金(每村45000元)进行日常运作。

二、审计查出的主要问题。

(一)收费票据不规范,存在乱收费现象。

审计查明，部分村一是没有使用乡财政所统一监制的收费票据收费，而是用自制现金收入凭单收费。二是违反有关规定收取不当的管理费。

(二)项目工程竣工结算未经审计而报账。

从审计情况来看，8个行政村，20xx-20xx年度所有项目工程建设都没有经过竣工决算审计。违反了莲府办字[20xx]103号《关于规范我县基建审计工作的通知》的规定。

逃避审计监督，为挤占挪用扶贫专项资金、虚报工程支出提供了方便。

(三)白条列支现象仍然严重。

在审计中我们发现，白条列支现象还是相当严重。8个行政村均不同程度存在白条支付费用现象，有的村几万的工程款支出都不开正式发票，更有甚者，近十万余元工程款也用白条支付报账。这严重损害了国家利益，为偷逃税者大开了方便之门。

从实际情况来看,村里有的费用支出确实无法取得正式发票,但大宗的工程支出一定要求对方提供正式税务发票方能付款,并要求项目工程必须经审计方能最后结算。

(四)报账不及时，坐支收入及白条抵库现象普遍存在。

在审计中发现，村里报账员因业务素质原因，收入不及时缴交村级财务代理室入账，而直接用于费用开支，因此村里账面现金余额很大。这种现象既违反了《现金管理条例》和“收支两条线”管理原则，又逃避了乡政府对村里收支的监管，使村级财务代理室失去了应有的作用，仅为村里凭证的保管员。究其原因，一是报账员业务素质过低，报账不及时;二是报帐员对现金管理管理规定执行不严格。

(五)村干部工资标准执行不平衡，标准不一。

审计发现，各村在执行村干部工资时，标准不一，有的村三太头工资平均每月每人800元，有的只有500元。这种现象即给村级财务代理室监管带来不便，又容易造成村干部之间相互攀比，影响工作开展，打击村干部积极性。建议镇政府制定相关政策和标准，规范村级财务代理室操作规程。

(六)将专项资金挪作他用或滞留账户不及时下拨现象存在。

按规定，新农村建设扶贫专项资金坚持“六个不搞”和“三个不准”，严禁用于兴建和维修村委会办公用房等。但在审计中我们发现，部分村将新农村建设扶贫专项资金全部用于村委会办公楼建设，部分村将财政下拨的专项资金滞留账户。至审计之日，该资金仍滞留在账户上，没有用到项目上去。

(七)村级招待费过多，资金使用不合理。

从审计中可以看出，村委会招待费严重超标，多数村年招待费在7000元左右，有些村甚至超过一万多元这对于年收入45000元的空壳村来说，严重超标。

三、当前村级财务管理中存在问题的主要原因。

(一)管理意识淡泊。

有村委会没有把农村集体经济的发展列入重要议事日程。有的村干部认为行政村一级没有必要搞预、决算，只要自己不贪污，只要钱用在集体事业上，怎么用都没关系。

(二)财务公开流于形式，透明度不高。

按照《村委会组织法》规定，村委会实行财务公开制度。但是有的村财务公开随意性大、流于形式或透明度不高;有的村公开的内容不具体、不真实，民主理财小组监督乏力，导致村级财务管理乱上加乱。

(三)非生产性开支数额相当大。

违反规定乱开支。尽管农村税费改革中规定村级不允许有招待费、自行设立的奖金之类的费用报账，但有的村还是我行我素。非生产性支出如招待费等开支随意性大，浪费现象严重。有的村里开支无约束，花费无度，致使村里欠债很多。

(四)财务监督控制机制不健全。

1、收支审核把关不严。白条入账、白条支出多且真实性不强，手续不全。

2、财务监督主体力量不足。乡村级财务代理室监督力度较弱，对村财务不能进行及时有效指导与审查。

3、财务制度不健全。有的村或没有财务制度，或未构成完整的财务制度体系。有的村竟将现金放在村干部手中，给村干贪占、挪用提供可乘之机。

4、村级财务审计流于形式。村级财务审计一般由乡政府行使，并由乡村级财务代理室具体执行。但由于这种审计缺乏独立性，专业能力和人员素质都较差，对审核查出的问题处罚不力。

6、财务核算管理不规范。

(1)会计事项核算不清，收支不实。

(2)违反现金管理条件。主要表现为：一是村级财务中白条抵库、坐支现金现象严重，部分领导干部有长期借用公款现象;二是没有建立现金。

日记。

账，或者虽建有日记账，但记账和修改都不规范。

四、审计意见和建议。

(一)建议村级财务代理室建立健全内控制度。一是建立会计、报账员考核制度，保证会计资料及时、完整、真实;二是强化票据审核制度，实现二级审核制，严格把关，做到不合规票据决不入账;三是加强村级财务人员业务培训学习，提高业务能力，及时报帐，按时报表;四是对村级三大头工资待遇要有一个明确规定，或制定一个幅度，防止相互攀比，乱发钱物现象发生;五是加强内部检查，提高会计质量。

(二)加强对专项资金的管理。做到专项资金专款专用，保证财务的真实性，防止挤占挪用、套取专项资金现象再度发生，杜绝贪污和损失浪费国家资金，使党的惠民政策真正落到实处。

(三)加强农村集体财务的管理和监督，贯彻《村民委员会组织法》的规定，实行财务公开和民主管理。一是农村各集体经济组织的成员大会或成员代表大会是决定该集体经济组织重大财务活动和财务事项的权力机构。凡关系集体经济组织各成员切身利益的事项，如集体土地征用、变卖、出租，集体企业改制，干部报酬，大额举债，大、中型固定资产的变卖和报废处理，“一事一议”筹资筹劳等重大事项，都必须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论决定。二是建立民主理财小组，实现民主管理经常化、规范化、制度化。民主理财小组由农村集体经济组织成员大会或成员代表大会推选3-5人组成。民主理财小组享有对本集体经济组织财务活动的民主监督权利，参与制定本组织的财务计划和各项财务管理制度，参与重大财务事项的决策，有权检查审核财务账目，有权否决不合理开支。民主理财小组要有专门的议事规则，定期召开例会，充分履行职责。集体经济组织的成员有权对本集体的财务账目提出质疑，有权委托民主理财小组查阅审核财务账目，有权要求有关当事人对财务问题作出解释，有权直接向农村经营管理部门反映本集体经济组织的财务管理状况。三是实行财务公开，维护农村集体经济组织成员的民主权利。农村集体经济组织的所有财务活动，必须按照农业部、监察部颁布的《村集体经济组织财务公开暂行规定》进行公开，接受成员监督。凡是集体经济组织成员普遍关心的财务活动，都要及时逐项逐笔进行公布，对群众提出的问题，集体经济组织负责人有义务及时给予解答和解决，并将结果向群众公布。财务公开要一目了然。财务公开是给群众看的，凡是群众关心的事都应详细列出，力求及时、真实、具体，对一些群众关注的情况：如干部报酬、非生产性开支、集体资产使用情况等，要作详细说明。

四是加强对农村集体经济组织财务公开和民主管理工作的指导和督促检查。对于财务不公开或假公开的集体经济组织，要组织专人帮助其清理财务，并监督其进行财务公开。当地乡(镇)党委、政府应依据党纪、政纪的有关规定对拒不执行财务公开的有关责任人员作出严肃处理，务必使农民群众满意。

(四)建立健全财务管理制度。一是加强集体资产管理，防止资产流失。进行清产核资，明确集体资产的归属，科学评估确认资产价值，建立资产台账，完善集体资产的监管办法。集体土地、厂房、设施、设备等产权转移时，必须经过农村集体资产管理部门和具有评估资质的单位按照程序科学评估，按照市场原则确定价格;集体的土地、企业、设施、设备出租时，出租方案必须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过;集体建设项目、购置大型或大批设备，必须公开招标。二是建立健全各项财务管理制度，规范财务活动程序。应当着重抓好民主管理和财务公开制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产台账制度、财务开支审批制度、会计人员管理制度、“一事一议”筹资筹劳等制度建设，特别要抓紧建立农村干部任期和离任审计制度。三是建立健全农村集体经济组织财务工作流程规范。财务事项发生时，经手人必须取得有效的原始凭证，注明用途并签字盖章;经集体经济组织负责人审批同意并签字盖章;交民主理财小组审核同意并签字盖章;由会计人员审核记账;按程序实行财务公开，接受群众监督。

(五)切实加强对农村集体财务的审计监督，建立并完善农村集体财务审计监督制度。各级农村经营管理部门要采取得力措施，组织好对农村集体财务的审计监督工作。当前要结合财务公开工作，对集体土地征用、组织专项审计;结合村干部换届，组织对村干部的任期和离任审计。审计内容主要包括集体资产的管理使用、财务收支、生产经营和建设项目的发包管理、集体的债权债务等，以及群众要求审计的其他事项。

医保问题整改报告

为坚决落实好全市开展“三假”问题和使用医保基金专项整治交叉检查反馈问题整改工作，当好保康医保基金的“守护者”，保康县医疗保障局针对全市交叉检查中发现的突出问题进行梳理分析，精心安排部署，明确整改责任，截止目前，所有反馈问题实现清零，全面整改到位，为交叉检查反馈问题整改交出了一份亮眼成绩单。

该局把开展“三假”问题和使用医保基金专项整治交叉检查反馈问题整改工作作为首要政治任务，把职责摆进去、把工作摆进去，坚决扛牢问题整改的政治责任，对症下药抓好落实。8月30日，该局召开全市开展“三假”问题和使用医保基金专项整治交叉检查反馈问题整改督办会议，组织全县19家定点医疗机构主要负责人、医保办主任、药剂科主任参加督办会。该局主要负责同志结合全市医保基金专项整治交叉检查反馈问题对本次全县定点医疗机构存在问题整改工作进行了安排部署，通过统一政治站位，达成问题整改共识，强力推进整改工作落实。会议强调各定点医疗机构要强化担当意识，明确各自整改工作责任，对于检查发现的问题，要坚决立行立改；同时要以此次交叉检查反馈问题整改工作为契机，举一反三，健全自身管理机制，强化关键环节和重点岗位的风险监控，不断规范业务流程制度，推动整改工作取得实效。

该局坚持杠牢问题导向，对医保基金专项整治交叉检查反馈问题进行分析、摸清问题底数，逐项细化研究、制定整改措施，并督导全县各定点医疗机构逐项落实整改责任、明确整改时限，实事求是对待问题，从严从实从细抓整改落实，做到整改不折不扣、一项不漏。针对在全市医保基金专项整治交叉检查发现的全县定点医疗机构存在的过度及不合理检查、不合理用药、治疗、收费、超标准收费问题，该局将问题类型进行汇总分析，多次会同各医疗机构医保办、物价办、财务科、医务科、药剂科相关负责人开展问题整改分析研讨，找准问题症结，建好问题台账，并督导各定点医疗机构对照诊疗规范、物价收费标准、医保管理细则逐条进行整改落实。通过督导，各定点医疗机构也针对自身的问题，采取不同的方式开展整改，保康县中医医院针对不合理治疗问题，开展了专题业务培训，指导临床医生按要求认真书写医疗文书，做到治疗有医嘱、有依据、有疗效分析。保康县人民医院针对不合理用药问题，开展了专项整治工作，制作了专题ppt，通过培训会形式将存在的问题一一进行剖析，并举一反三，指出工作中还可能存在的问题盲区和不足，围绕经办流程、疑点数据和内控设置，由点到面、纵向深入，查找解决问题的'措施，并刀刃向内督促相关科室限期整改，将整改成效纳入绩效考核，切实封堵基金安全漏洞。目前，该局已督导保康各定点医疗机构已将医保基金专项整治交叉检查反馈问题全部整改到位，已追回全部违规使用医保基金。

该局通过建立医保基金安全规范运行长效机制，以定期下发整改通报、集体约谈、严格协议扣款等方式为抓手，倒逼各定点医疗机构单位正视医保基金专项整治交叉检查中的反馈问题，限时销号抓整改，树立行业自律意识，严肃医保服务行为。该局进一步完善定点医药机构协议管理，从规范定点准入管理、强化协议执行、协议执行与基金总额核定挂钩等方面创新管理方式，强化日常管理，将违法违规行为查处情况、医保基金使用情况等重要指标纳入医疗机构定点协议管理，并建立相应考核指标体系，将协议管理各项要求切实落到实处。同时把抓好问题整改与保康工作实际紧密联系起来，加强权力制约监督，形成靠制度管定点医疗机构、管医保基金支出的长效机制。针对交叉检查反馈问题指出的具有反复性、规律性、普遍性的问题，该局落实好标本兼治，拿出了“当下改”的扎实举措，形成了“长久立”的长效机制，建立健全了科学有效的制度体系、责任体系，通过一个问题整改、推动一类问题解决，从源头上预防问题再次发生。通过建立长效机制，该局着力营造了良好的医保服务秩序，构建了让全县人民放心的医疗和就医环境。

整改问题报告

xx市教育局：

根据xx市教育局《关于开展学校食品卫生安全自查工作的通知》精神，为了进一步加强学校食品卫生安全工作，防止学校发生集体食物中毒事件，保障师生员工身心健康和安全，维护正常教学、训练秩序，我校对食品卫生安全工作进行了全面的排查，消除了食品卫生隐患，对存在问题进行了整改。现将我校食品卫生安全自查情况汇报如下：

通知下达后，我校立即召开了食品卫生安全工作会议，组织相关成员认真学习和讨论，成立食品卫生自查工作小组，在寒假期间对我校食品卫生安全情况进行全面的严格的检查。

组长：

副组长：

成员：

按照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》要求，我校对校园内的两个学生食堂和一个小卖部进行全面检查，重点工作是食堂、小卖部的饮水设施，我们已定期对学校的饮用水设施进行清理消毒，去年学校投入2万余元为学生购买了3个自动开水器，以确保学生的饮水安全;尤其对食堂的原材料购买、食品加工环境、流程等进行检查，除操作台卫生还须加强外，基本符合标准，特别是严把食品输送渠道关，完善了学校食物采购索证制度和食物留样的规定，确保师生的食品卫生安全。食堂的库存食品加工原料的使用能够确保在保质期内使用，校内小卖部严禁销售的“三无产品”、过保质期的食品，一旦发现食品过期变质必须立即登记销毁。食堂、小卖部的工作人员均持有健康证。自查结束后，针对自查结果学校组织相关人员对食堂和小卖部进行了一次全面清扫和消毒。本次自查结果基本合格，食品卫生检查小组对食堂和小卖部提出了几点要求：一是卫生环境一定要加强;二是食堂消毒设备要更新(学校已准备再次投资购买消毒柜);三是建立定期检查机制。

今后，学校会对校内食堂、小卖部采取定期检查(每周一小查，每月一大查)与不定期检查相结合的方式进行检查，进一步加强对校内食堂和小卖部的监督管理，防止重大事故发生，确保全校师生的食品卫生安全。

在虚心听取你们的意见后，学校领导和食堂管理人员十分重视，专门召开了食堂管理工作会议，针对我校食堂存在问题并参照其他学校食堂存在的问题，进行了全面分析和认真整改：

一、进一步强化校长为第一责任人的校长负责制度，强化学校食品卫生管理，进一步明确专人负责学校食堂卫生管理和监督，建立建全监督管理与定期检查制度，加大检查力度，完善设施设备。

二、进一步健全食品、食品原料、食品添加剂和相关产品的采购查验和索票索证制度，完善供货商档案，实行定点采购，签订购销合同，建立健全各类台账。

三、组织人员对原有货物进行彻底排查，清理“三无”及过期产品，对不合格产品坚决销毁，对检验检疫不严格或者手续不全的产品进行清退。如将原采购的食用猪油退货，改用合格的名牌产品“元宝牌”餐饮大豆油。

四、加大资金的投入，改善仓储设施，加装仓库排风扇，并计划在最近时间内改装地楼。同时要求仓管员加强仓库管理，合理摆放，定期盘查，确保货物质量。

五、改善消毒设施，加强消毒管理，增设餐具保洁柜，进一步加强场所、炊具、餐具的清洗消毒管理工作，安排人员对保洁消毒工作进行全程监管。

六、加强添加剂使用管理，不使用非食用物质加工食物。

七、进一步规范餐厨废弃油脂的处理，与潲水收取人员签订《潲水处理协议》，安排值班人员对潲水处理情况进行登记，并随时跟踪考察。

八、对于其它做得较好的工作，如环境卫生、食品安全预警、食品留样、含毒测试、消毒及记录、健康管理、卫生许可等，我们一并予以完善和加强。

再次感谢上级对我们的关心和支持，欢迎上级相关部门随时对我校食品安全工作进行监督指导!

问题整改报告范文

20xx年3月17日至4月20日，省委第六巡视组对甘肃省广播电视网络股份有限公司进行了为期一个月的专项巡视工作。5月18日，省委第六巡视组向我公司通报了巡视情况的反馈意见，并对如何结合工作实际抓好整改落实工作提出了明确要求。现就整改落实情况和今后的工作打算汇报如下。

一、整改工作概述。

公司党委以高度警醒、负责的态度，全面贯彻“党要管党、从严治党”的要求，对省委巡视组反馈的问题全面看待、正确对待，始终把抓好反馈意见的整改作为当前公司的政治任务，真正做到了认识充分、措施有力、效果显著。

1.高度重视、反复部署。对省委巡视组反馈的问题和整改意见，省公司党委高度重视。公司数次召开专题会议，结合“三严三实”专题教育，认真传达和学习省委巡视组的《关于对甘肃省广播电视网络股份有限公司的巡视反馈意见》，大家一致认为巡视组的反馈意见实事求是、客观公正，既符合公司实际，又具有很强的针对性和指导性。《反馈意见》在充分肯定了我公司成立四年来经营管理发展取得的成绩的同时，也中肯地指出了三个方面的问题和不足，并提出了下一步整改建议，对我公司加强和改进今后一个时期的工作具有十分重要的意义，必须照单全收、全面整改落实。为此，我公司成立了整改工作领导小组，由公司董事长、总经理王永生和党委书记田生荣共同担任组长，公司其他高管担任副组长，各部门、各市州分公司、各子公司主要负责人为成员，明确各级责任，全面开展整改工作。我公司党委还通过下发整改方案、督查督办、召开电视电话会议等多种措施反复部署、推进，督促各单位、各部门高标准、严要求的扎实完成各项整改落实任务。

2.层层分解、责任到人。公司党委多次召开会议进行专题研讨，重点就三大方面55项具体问题一一归纳梳理，提出了整改举措，明确了责任部门、责任领导和完成时限。经过公司党委会议研究，最终形成了《中共甘肃省广播电视网络股份有限公司委员会关于落实省委巡视组反馈意见的整改方案》和《甘肃省广播电视网络股份有限公司省委第六巡视组反馈意见整改分解表》。整改方案和整改分解表按照“实事求是、统筹兼顾、改革创新、立足当前与着眼长远相结合”的原则，紧密结合省委“工作落实年”活动和中央“三严三实”专题教育活动，全面落实党要管党、从严治党责任，对号入座，狠抓责任落实，做到件件有着落。公司要求各单位、各部门要按照方案要求把解决问题的责任具体到人，具体到事，具体到部门，迅速制定整改方案，建立整改台账，细化整改措施，明确时间节点，一个问题一个问题的整改，一个节点一个节点推进，真正做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵。

3.强化督导、狠抓落实。为进一步强化对整改工作的督导检查，确保各项整改任务落到实处，我公司制定下发了《强化工作落实开展督导考核实施方案》，同时派出以党委副书记、纪委书记谢鹏，副总经理李向坤，副总经理朱林安为组长的三个联合督查组，奔赴各市级分公司和子公司，重点针对党建群团工作、“三严三实”专题教育活动、省委巡视组反馈意见的整改落实情况、省公司确定的重点工作和项目推进情况等五个方面进行督查考核，开展督查工作。通过实地查看、提问抽查，理论考试和座谈交流，督导组普遍感到，各党总支严格按照省委巡视组的反馈意见，聚力抓整改、促落实。党的政治核心作用发挥得以充分，基层党组织建设不断强化，主体责任意识明显增强。能够做到主动对薄弱环节进行自查自纠，较好地坚持“三会一课”、党总支中心组学习制度、党员评议制度和开好民主生活会。能够高度重视省委巡视组反馈意见，按照整改方案要求逐条认真整改。督查组也对在党建群团工作、“三严三实”学习和党风廉政建设部署三方面做的不到位的个别支部和个人提出了严厉批评并限期整改。

4.建章立制、完善管理。用制度管人、依制度办事。为了将各项工作纳入制度的轨道，我公司党委立足完善制度建抓整改。先后出台了确保党委政治核心作用发挥方面的制度7项，关于主体责任落实方面的制度4项，关于监督责任落实方面的制度5项，关于加强企业内部审计方面的1项，关于风险防控和内部管理方面的制度13项，关于干部作风改进方面的制度3项，关于执行民主集中制方面的制度3项，关于选人用人方面的制度2项。这些制度的建立，加强了对关键环节的廉政风险防控，加强了对权利运行的制约监督，确保权利始终运行在正确的轨道。切实扎紧党内制度的笼子，强化制度的执行力和约束力，使得各项工作有章可循、有规可遵、有制可守。真正做到用制度管事管人，进一步规范了工作程序和行为，有效促进作风转变，切实提高了工作效率。

5.紧盯线索、督办案件。省委巡视组向省公司纪委移交了此次巡视期间收到的信访举报和问题线索9件。其中检举控告类5件，省公司纪检监察审计室已进行了初核，形成的结论已经党委会审定，整改处理正在进行中。群众诉求类4件，均已移交相关职能部门或分公司进行了处理。20pc年5月28日将反映雁滩家园团购房问题的2件移交综合办公室进行处理;20pc年5月29日将平凉市用户反映户户通受严重干扰、静宁县分公司员工反映一线职工工资过低问题的2件转平凉分公司进行了处理。

为确保整改工作取得实效、落到实处，我公司要求各单位、各部门以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，在政治上更加清醒、态度上更加坚定、行动上更加坚决、措施上更加有力，要严格按照既定的时间表、路线图全面完成整改任务。

1.关于党风廉政建设和反*工作方面。

一是针对党委政治核心作用发挥不充分的问题，我们以切实强化从严治党，加强党对国有企业领导，全面建立健全公司系统党的组织体系，健全并完善党内议事规则，落实从严治党责任为目标，在集中力量发展业务的同时，大力健全和完善党风廉政建设与企业经营发展同部署、同落实、同检查、同考核的工作机制，形成了上下贯通、层层负责的工作格局和抓党风廉政建设的强大合力，以彻底扭转抓发展、抓业务一手硬，抓党风廉政建设一手软的状况。出台了《甘肃省广播电视网络股份有限公司20pc年党建及群团组织工作实施意见》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司开展“三严三实”专题教育实施方案》，切实加强了企业党建工作，把抓党建作为政绩，不断增强了党委在公司经营管理发展中的战斗堡垒作用。同时，为大力加强公司发展党员的工作，切实改变基层党组织软弱涣散的状况，公司出台了《关于做好20pc年度党员发展等工作的通知》、《关于加强党组织建设目标任务考核实施办法》和《关于进一步加强基层党组织建设的实施意见》，把党组织的机构设置、职责分工、目标任务纳入了企业的管理体制、管理制度、工作规范之中，加大考核比重，使党委的政治核心作用组织化、制度化、具体化。

二是针对主体责任没有完全落实的问题，公司党委认真落实党风廉政建设主体责任和“3783”主体责任体系，对各级班子成员落实党风廉政建设和“3783”主体责任体系进行不定期督查并对落实不力的在全公司予以通报。与各市州分公司、各子公司、省公司各部、室(中心)重新签订了《甘肃省广播电视网络股份有限公司20pc年度党风廉政建设和反*重点工作责任书》，进一步细化和量化了党风廉政建设责任书的内容、指标，确保签订的党风廉政建设责任书具有很强的针对性和操作性。进一步明确了党委的集体领导责任、主要负责人的第一责任、班子其他成员的分管责任，切实增强了“一岗双责”意识，出台了《关于深入落实两个责任，进一步强化“一岗双责”的实施细则》，并对各级班子成员落实“一岗双责”的情况进行督查，对“一岗双责”落实不到位、措施不明确的单位和个人，启动高管集体约谈、重点个别谈话提醒，公司内部通报等形式予以加强，真正做到了把“一岗双责”落实到单位、靠实到个人。同时实行省公司高管联系市县分公司主体责任落实情况的层层包抓制度，加大了对市县分公司落实主体责任的领导，强化了对市县分公司主体责任落实情况的监督考核，确保了主体责任的全覆盖。

三是针对监督责任落实不到位的问题，公司党委着力于改革体制机制，创新组织制度，改进方式方法。各单位、各部门都紧紧围绕“转职能、转方式、转作风”对各自的工作职能、方式方法、工作作风进行了一次全面的回头看，结合“三严三实”党课教育，对不严不实的表现一一列举，逐条整改。同时还以党课的形式对“三转”内容全面讲解，帮助提高，切实做到了往监督执纪问责上转，向转变作风上转，下大力气纠正“四风”，切实形成严、细、深、实的工作作风，做到了情况明、数字准、责任清、作风正、工作实。公司党委召开党委会，及时调整了公司纪委书记所分管、协管的工作分工，抽出专门的时间，专门的精力，加大工作力度，领导和督促检查公司系统纪检监察工作，切实发挥公司纪委书记的纪检监察职能，强化了公司纪委对省市县三级公司纪检监察监督工作的统一领导。进一步健全和完善了公司三级纪检监察监督体制机制，出台了《关于组建省、市、县三级纪检检察队伍的实施意见》，一支102人的专职纪检监察干部队伍正在建设中，形成了横向到边、纵向到底的全覆盖纪检监察监督体系。公司纪委在全面落实公司《关于纪检监察信访举报工作暂行规定》和《公司关于开通纪检监察信访举报渠道的通知》等相关规定的同时，起草了公司《关于加强内部审计工作的意见》，启动了党委、纪委约谈程序，进一步畅通了信访渠道，加大了对违纪违法案件的查办力度，综合运用纪检监察、经济责任审计、任期审计、离任审计等手段，形成了经常性的监督检查机制。

四是针对风险防控机制不健全，内部管理存在薄弱环节的问题，公司先后出台完善了《关于财务审批及内部报销流程的规定》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司内部审计制度》、《商务卡管理使用办法》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司招标管理实施细则》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司投资项目管理暂行办法》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司工程对外发包管理办法》、《关于各级分公司总经理、敦煌市分公司总经理绩效薪酬核算的指导意见(暂行)》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司关于所属子公司财务支出暂行规定》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司子公司财务管理制度》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司预算管理制度》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司关于市(州)县级分公司财务管理改革暨财务人员直管的通知》等一系列规则制度，进一步加大公司资金管理、资本运作、成本分析等方面的管控力度，对公司主要负责人兼任子公司法人的情况进行了及时调整变更，从业务上加强了对子公司的监管，保持子公司的独立性的具体管理。健全了财务审批、报销流程，对个别人员借用*的问题进行清理，对部分分公司、子公司私设小金库问题的专项排查整治，已对7家市级分公司，5家县级分公司进行了离任审计，形成全方位专业化的内部审计监督长效机制。严格执行中央省上关于国有企业薪酬管理的意见，对公司目前执行的绩效考核和薪酬管理制度进行了全面的回头看，制定了体现效率公平、薪酬透明的收入分配制度。在人才培养方面，通过业务培训、专业考试等手段，加大对现有财会人员的学习培训，提高专业素质。同时面向社会和高校，公开招聘财会经验丰富、业务能力较强的专业性人才，充实公司财会队伍。全面从严落实公司关于设备集采、项目招投标、工程建设发包等方面的制度，由纪检监察审计室牵头，对目前所有实施的项目从招投标、设备集采、工程建设各个环节予以查验，切实规范相关程序。通过公司内部oa等渠道，对物资采购、项目招投标、工程的发包、承包情况予以公示，做到了过程公开结果透明。组建了公司项目投资专家委员会，加强对投资项目的调查研究和评估论证，健全了项目投资决策程序，做到了凡是重大项目、重大资金，均由公司总经理办公会议集体决策。

2.关于落实中央八项规定精神和作风建设方面。

一是针对公司管理中还存在比较浓厚的行政化色彩的问题，公司进一步加快去行政化的步伐，切实转变事业单位的管理模式，树立企业化的经营管理思维，深化公司内部改革，建立健全了现代企业制度和公司内部法人治理结构。进一步加快了去行政化的步伐，坚决破除“官本位”思想，彻底转变管理模式，提高履职服务能力，加大了公开竞聘、竞争上岗和干部交流力度，形成了干部能上能下、能进能出的优胜劣汰的竞争淘汰机制。公司鼓励广大员工在思想上尽快完成从事业单位向现代企业、事业干部向企业管理者、粗放式向精细化管理等方面的大转变，全面整合公司技术、管理、体制、人才等方面资源，通过企业各要素的相互作用、相互协调，促进了企业发展的正能量。

二是针对管理部门和基层单位都不同程度存在服务意识不强、运行效率不高的问题，公司一方面指导市县各级分公司建立定期向当地党委政府通报、汇报工作机制，积极协调处理与当地党委政府的关系，力争当地党委政府的支持。一方面全面参与当地网络信息化、智慧城市建设，千方百计做好以电视安全传输播出为主的公共服务保障。同时继续加大公司内部深化改革的力度，彻底转变管理单一、服务呆板、深入基层不够的问题。结合群众路线教育活动和“三严三实”专题教育，大力开展“走基层、访用户、接地气”专项行动，落实板块化分工，打破部门界限，转变服务管理职能，强化支撑保障。由省公司纪检监察审计室牵头，集中整治懒散慢、不作为、乱作为、慢作为问题，从源头上杜绝了推诿扯皮。由党群工作部牵头，加大了对工作目标任务、经营收入完成情况、党的基层组织建设等方面的督促检查。通过定期和不定期的召开经营形势分析会，研判市场，增强员工市场意识和竞争意识。以灵活多样的市场营销体系、健全的机制和科学的策略达到提升服务、抢占市场，发展业务的目的。